目 錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市延慶區(qū)人民法院是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)民事、刑事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及仲裁案件。通過行使國(guó)家審判權(quán)，懲辦犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制財(cái)產(chǎn)、集體所有制財(cái)產(chǎn)和公民合法的私有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，維護(hù)社會(huì)主義法治和社會(huì)秩序，保障社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市延慶區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)民事審判第一庭、民事審判第二庭、刑事審判庭、行政審判庭、執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、未成年人案件審判庭、審判監(jiān)督庭、立案庭、政治處、研究室、干部科、組宣科、辦公室、法警大隊(duì)、八達(dá)嶺法庭、永寧法庭、沈家營(yíng)法庭、環(huán)境資源審判庭、信訪辦公室、審判管理辦公室、信息技術(shù)科、監(jiān)察室等24個(gè)職能部門和1個(gè)后勤服務(wù)中心。
(三)單位性質(zhì)
北京市延慶區(qū)人民法院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為行政單位。
(四)人員情況
北京市延慶區(qū)人民法院行政編制192人，實(shí)際161人；事業(yè)編制7人，實(shí)際5人(已全部納入規(guī)范管理)；聘用人員(法院聘任制審判輔助人員、聘用制警務(wù)輔助人員)75人。
離退休人員56人，其中：離休2人，退休54人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2019年收入預(yù)算11942.74萬元，比2018年9377.88萬元增加2564.86萬元，增長(zhǎng)27.35%。其中：財(cái)政撥款10833.84萬元，比2018年9230.24萬元增加1603.6萬元，增加主要原因：2019年度新租用訴調(diào)對(duì)接中心投入使用導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；新錄用人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；新增訴調(diào)對(duì)接中心租金及信息化建設(shè)等項(xiàng)目導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其他資金1108.9萬元，比2018年147.65萬元增加961.26萬元，增加主要原因： 結(jié)合2018年實(shí)際工作情況，結(jié)轉(zhuǎn)至2019年度繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金有所增加。
(二)支出預(yù)算說明
2019年支出預(yù)算11942.74萬元，比2018年9377.88萬元增加2564.86萬元，增長(zhǎng)27.35%。其中：
1.基本支出預(yù)算8295.28萬元，占總支出預(yù)算69.46%，比2018年7207.17萬元增加1088.11萬元，增長(zhǎng)15.1%，增加主要原因：2019年度新租用訴調(diào)對(duì)接中心投入使用導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算3647.46萬元，比2018年2170.71萬元增加1476.75萬元，增長(zhǎng)68.03%，增加主要原因：新增訴調(diào)對(duì)接中心租金及信息化建設(shè)等項(xiàng)目。
三、主要支出情況
2019年，北京市延慶區(qū)人民法院部門預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出主要用于辦案業(yè)務(wù)、審判區(qū)租賃、審判法庭維修、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)、訴調(diào)對(duì)接中心租金、訴調(diào)對(duì)接中心裝修改造及信息化建設(shè)等項(xiàng)目。緊緊圍繞為審判執(zhí)行工作服務(wù)的主線，切實(shí)履行財(cái)務(wù)保障職責(zé)，有效促進(jìn)重點(diǎn)工作順利推進(jìn)，為審判執(zhí)行工作的高效開展提供強(qiáng)有力的保障。逐步完善司法公開三大平臺(tái)建設(shè)，拓寬陽光司法范圍；加快訴調(diào)對(duì)接中心場(chǎng)所的建設(shè)，建立高效、便捷、同質(zhì)的訴訟服務(wù)工作機(jī)制，以滿足人民群眾多元司法需求；進(jìn)一步加強(qiáng)人民法庭、審判法庭等業(yè)務(wù)裝備建設(shè)，為依法、規(guī)范辦案奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市延慶區(qū)人民法院因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市延慶區(qū)人民法院本級(jí)一個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算107.14萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加14.89萬元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)7.22萬元，比2018年預(yù)算數(shù)7.6萬元，減少0.38萬元。主要原因：為貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，北京市延慶區(qū)人民法院積極采取有效措施，切實(shí)提高“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算約束力，嚴(yán)格控制2019 年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算規(guī)模。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于系統(tǒng)內(nèi)案件指導(dǎo)、會(huì)商及其他職能部門來訪人員接待等方面。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)99.92萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)19.5萬元，比2018預(yù)算數(shù)0萬元增加19.5萬元，主要原因：結(jié)合審判執(zhí)行工作需要和車輛實(shí)際情況，更新購(gòu)置老舊囚車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)80.41萬元，其中：公務(wù)用車燃油29.78萬元，公務(wù)用車維修22.56萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)13.54萬元，其他14.53萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年比2018年預(yù)算數(shù)84.65萬元減少4.23萬元，主要原因：為貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，延慶區(qū)人民法院積極采取有效措施，切實(shí)提高“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算約束力，嚴(yán)格控制2019年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算規(guī)模。
五、其他情況說明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
2019年，北京市延慶區(qū)人民法院政府采購(gòu)預(yù)算總額為1345.69萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算138.5萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算629萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算578.19萬元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2019年，北京市延慶區(qū)人民法院政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額為337.05萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2019年，北京市延慶區(qū)人民法院(本級(jí))1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1395.38萬元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2019年，北京市延慶區(qū)人民法院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目18個(gè)的33.33%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算814.2萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的32.07%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2019年，北京市延慶區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京市延慶區(qū)人民法院，收費(fèi)部門為北京市延慶區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)1050萬元。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額13145.73萬元，其中：車輛38臺(tái)，818.75萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備11臺(tái)(套)、1138.10萬元；單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“法院”款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第二部分 2019年部門預(yù)算報(bào)表