目 錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表（預(yù)算01表）
二、收入總表 （預(yù)算02表）
三、支出總表（預(yù)算03表）
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算04表）
五、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表（預(yù)算09表）
十、財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（預(yù)算10表）
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表（預(yù)算11表）
十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（預(yù)算12表）
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市豐臺區(qū)人民檢察院是負(fù)責(zé)代表國家履行法律監(jiān)督職能，肩負(fù)打擊犯罪、保護(hù)人民、鞏固政權(quán)、保障社會主義現(xiàn)代化順利進(jìn)行的重要職責(zé)的區(qū)政府組成部門。根據(jù)司法改革及監(jiān)察委改革，我院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)22個(gè)處室，分別為辦公室、政治處、監(jiān)察室、審查逮捕部、公訴部、輕罪案件檢察部、金融犯罪檢察部、未成年人案件檢察部、偵查監(jiān)督部、職務(wù)犯罪檢察部、刑事審判監(jiān)督部、刑事執(zhí)行檢察部、民事檢察部，行政檢察部、檢察管理監(jiān)督部、檢察技術(shù)部、法警大隊(duì)、行政事務(wù)管理局和派駐基層檢察室4個(gè)。
北京市豐臺區(qū)人民檢察院在本轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使檢察權(quán)，其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請逮捕的案件；負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人檢舉、控告、申訴的案件；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督；負(fù)責(zé)對區(qū)公安分局、國家安全分局偵查工作的法律監(jiān)督；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督；負(fù)責(zé)對豐臺區(qū)監(jiān)察委員會調(diào)查案件進(jìn)行立案審查,銜接偵查程序，對需要的情況由檢察機(jī)關(guān)自行偵查補(bǔ)正，對案件進(jìn)行審查起訴并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作；負(fù)責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他事項(xiàng)等。
（二）部門性質(zhì)
北京市豐臺區(qū)人民檢察院屬于法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
?。ㄈ┤藛T構(gòu)成情況
北京市豐臺區(qū)人民檢察院部門行政編制246人，實(shí)際194人；事業(yè)編制15人，實(shí)際14人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）34人。
離退休人員73人，其中：離休3人，退休70人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算12276.21萬元，比2018年12132.16萬元增加144.05萬元，增長1.19%。其中：財(cái)政撥款11887.94萬元,比2018年增加774.4萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,與2018年持平；其他資金388.26萬元,比2018年1018.62萬元減少630.36萬元，其他資金變化的主要原因是： 2018年經(jīng)費(fèi)使用充分，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少，因此2019年度繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較2018年減少。
2019年支出預(yù)算12276.21萬元，其中：基本支出10751.85萬元，比2018年9142.67萬元增加1609.18萬元，增長17.6%,主要原因：一是2019年人員有所增加；二是落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休費(fèi)等有關(guān)政策。
按照全市監(jiān)察體制改革方案要求，由檢察院轉(zhuǎn)隸至監(jiān)察委人員的人員經(jīng)費(fèi)暫時(shí)安排在檢察院。因此，上述基本經(jīng)費(fèi)中含此部分人員的人員經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出1524.36萬元，比2018年2989.49萬元減少1465.13萬元，下降49.01%,下降原因：一是根據(jù)全市司法體制及監(jiān)察體制改革情況，隨業(yè)務(wù)需求調(diào)整年初部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模；二是按照市級財(cái)政性結(jié)余資金管理有關(guān)規(guī)定，2019年度繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較2018年減少。
三、主要支出情況
2019年支出預(yù)算主要用于履行監(jiān)督、審查、追訴等各項(xiàng)檢察職能的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)和業(yè)務(wù)裝備費(fèi)。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市豐臺區(qū)人民檢察院因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市豐臺區(qū)人民檢察院（本級）1個(gè)所屬單位。其他單位2019年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算67.21萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少56.91萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年持平，主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）費(fèi)用安排在市檢察院。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)4.51萬元，比2018年預(yù)算數(shù)4.75萬元減少0.24萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的公務(wù)接待費(fèi)用等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)62.7萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬元，比2018年預(yù)算數(shù)26.97萬元減少26.97萬元，主要原因：結(jié)合單位實(shí)際情況，本年無車輛更新，報(bào)廢更新費(fèi)用與2018年報(bào)廢更新車輛費(fèi)用相比減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)62.7萬元，其中：公務(wù)用車加油23.75萬元，公務(wù)用車維修19萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)10.45萬元，其他9.5萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年比2018預(yù)算數(shù)92.4萬元減少29.7萬元。主要原因：因監(jiān)察體制改革，部分公務(wù)用車劃轉(zhuǎn)至區(qū)監(jiān)委。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2019年北京市豐臺區(qū)人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額547.31萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算38萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算509.31萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市豐臺區(qū)人民檢察院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額255.78萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2019年北京市豐臺區(qū)人民檢察院部門北京市豐臺區(qū)人民檢察院(本級)等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1231.47萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)的30%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算432.33萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的34.5%。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（六）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額8125.64萬元，其中：車輛20臺，366.27萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備5臺（套）、598.23萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備2臺（套）、657萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2019年部門預(yù)算報(bào)表