目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
民建北京市委是中國(guó)民主建國(guó)會(huì)的省級(jí)地方組織，主要職責(zé)是團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大會(huì)員，積極參加社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的實(shí)踐活動(dòng)，圍繞首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題，開展調(diào)查研究，積極建言獻(xiàn)策，努力服務(wù)社會(huì)，在參政議政、民主監(jiān)督、社會(huì)服務(wù)、對(duì)外聯(lián)絡(luò)等方面認(rèn)真履行參政黨職能。民建北京市委屬正局級(jí)行政單位，下設(shè)辦公室、組織處、調(diào)研處、宣傳處、社會(huì)服務(wù)和聯(lián)絡(luò)處、研究室。
(二)人員構(gòu)成情況
中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)部門行政編制56人，實(shí)際45人；離退休人員56人，其中：離休0人，退休56人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
全面學(xué)習(xí)貫徹中共十九大精神，認(rèn)真履行參政黨職能，努力取得各項(xiàng)工作的新成績(jī)。1、深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實(shí)中共十九大精神。2、著力聚才選能，積極推進(jìn)組織建設(shè)。加強(qiáng)思想宣傳。3、深入調(diào)查研究做好參政議政工作。4、廣泛開展社會(huì)服務(wù)。5、促進(jìn)對(duì)外交往加強(qiáng)對(duì)外聯(lián)絡(luò)。6、加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè)，不斷提高機(jī)關(guān)工作的質(zhì)量和水平。
二、2019年收入支出總體情況
(一)2019年收入預(yù)算1696.90萬(wàn)元，比2018年1621.45萬(wàn)元增加74.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.60%。其中：財(cái)政撥款2019年收入預(yù)算1696.90萬(wàn)元，比2018年1621.45萬(wàn)元增加74.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.60%。其中：財(cái)政撥款1696.90萬(wàn)元，比2018年1621.45萬(wàn)元增加74.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.60%。主要原因是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)，以及工作人員、離退休人員增加；增加了基層組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
(二)2019年支出預(yù)算1696.90萬(wàn)元
1.基本支出預(yù)算1419.90萬(wàn)元，占總支出預(yù)算83.68%，比2018年1412.15萬(wàn)元增加7.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.55%。主要是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)，人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算277.00萬(wàn)元，占總支出預(yù)算16.32，比2018年209.3萬(wàn)元增加67.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.35%，主要是增加了基層組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
三、主要支出情況
(一)基本支出預(yù)算1419.90萬(wàn)元，占總支出預(yù)算84%，比2018年1412.15萬(wàn)元，增加7.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.005%，增加原因是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)，以及工作人員、離退休人員增加。
(二)項(xiàng)目支出預(yù)算277萬(wàn)元，比2018年209.3萬(wàn)元增加67.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.35%，增加原因主要是加大了對(duì)基層組織經(jīng)費(fèi)的投入。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為調(diào)查研究經(jīng)費(fèi)、組織工作經(jīng)費(fèi)、宣傳教育經(jīng)費(fèi)、社會(huì)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、理論及會(huì)史研究經(jīng)費(fèi)、基層組織活動(dòng)費(fèi)、政府會(huì)計(jì)改革及績(jī)效管理。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍：中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)本級(jí)單位。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說明：2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算14.02萬(wàn)元，比2018年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少0.86萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)持平
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)0.72萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)0.88萬(wàn)元減少0.16萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般行政性支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外省市民建組織來(lái)京調(diào)研接待等。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)13.3萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)13.3萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油7.049萬(wàn)元，公務(wù)用車維修2.261萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.261萬(wàn)元，其他1.729萬(wàn)元。比2018預(yù)算數(shù)14萬(wàn)元減少0.7萬(wàn)元。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮行政性支出，縮減了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
2019年中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額101.29萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算98.29萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
政府購(gòu)買預(yù)算98.29萬(wàn)元，其中會(huì)議服務(wù)62.91萬(wàn)元，機(jī)關(guān)信息系統(tǒng)維護(hù)10.1萬(wàn)元，印刷17.38萬(wàn)元，其他7.9萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2019年中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)部門中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)本級(jí)等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算160.91萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)的33.33%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算74.072萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的26.74%。詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額320.44萬(wàn)元，其中：車輛9臺(tái)182.99萬(wàn)元；單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表