目 錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)及單位性質(zhì)
我院共有內(nèi)設(shè)機構(gòu)24個，包括16個審判執(zhí)行業(yè)務(wù)機構(gòu)，8個綜合職能部門。審判執(zhí)行業(yè)務(wù)機構(gòu)包括立案庭、刑事審判庭、未成年人案件綜合審判庭、民事審判一庭(民事審判庭)、民事審判二庭(商事審判庭)、民事審判三庭(侵權(quán)案件審判庭)、行政審判庭、知識產(chǎn)權(quán)審判庭、審判監(jiān)督庭、后沙峪人民法庭、牛欄山人民法庭、楊鎮(zhèn)人民法庭、李遂人民法庭、執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭。綜合職能部門包括干部科、組宣科、監(jiān)察室、辦公室、研究室、法警大隊、審判管理辦公室(訴訟服務(wù)辦公室)和信訪辦。
我單位的單位性質(zhì)是國家審判機關(guān)，依照法律規(guī)定獨立行使審判權(quán)，不受行政機關(guān)、社會團體和個人的干涉。負責(zé)審理本轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過行使國家審判權(quán)，依法懲治犯罪，解決民事糾紛、經(jīng)濟糾紛、行政糾紛，維護社會主義法制和社會秩序，保護社會主義的全民所有制財產(chǎn)、勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，保護公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障社會主義建設(shè)事業(yè)的順利進行。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市順義區(qū)人民法院部門行政編制292人，實際258人；事業(yè)編制15人，實際參照公務(wù)員管理14人；聘用人員140人，包括法院聘任書記員、聘用制司法警察等。
離退休人員86人，其中：離休3人，退休83人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入總體情況
2019年收入預(yù)算18575.97萬元，比2018年14483.63萬元增加4092.34萬元，增長28.25%。其中：財政撥款17426.85萬元，比2018年14371.61萬元增加3055.23萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2018年持平；其他資金1149.12萬元，比2018年112.01萬元增加1037.11萬元，增加的原因是結(jié)合2018年工作情況，結(jié)轉(zhuǎn)至2019年繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
(二)支出總體情況
1?；局С鲱A(yù)算14296.66萬元，占總支出預(yù)算76.96%，比2018年11584.8萬元增加2711.86萬元，增長23.41%，增加原因為我院新投入使用訴調(diào)對接中心，新建審判業(yè)務(wù)用房等，基本經(jīng)費相應(yīng)增加。
2。項目支出預(yù)算4279.3萬元，比2018年2898.82萬元增加1380.48萬元，增長47.62%，增加原因為業(yè)務(wù)部門根據(jù)我院2019年實際業(yè)務(wù)需要安排項目支出。
三、主要支出情況
2019年度部門項目支出預(yù)算，主要的支出方向為案件審判和“兩庭”建設(shè)方面，主要用于滿足信息化不斷增長的需求，為審判工作提供強有力的網(wǎng)絡(luò)平臺，加強審判機關(guān)與社會各界的溝通與交流，高起點、高標準推進司法體制改革。改善干警辦公、辦案的硬件條件，提高辦案效率。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市順義區(qū)人民法院因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市順義區(qū)人民法院1個所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算225.53萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加73.33萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年持平。
2、公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)6.65萬元，比2018年預(yù)算數(shù)7.00萬元減少0.35萬元。減少原因為我單位例行勤儉節(jié)約減少公務(wù)接活動。2019年公務(wù)接待費主要用于按規(guī)定開支的公務(wù)接待活動。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預(yù)算數(shù)218.88萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)80.94萬元，比2018預(yù)算數(shù)0萬元增加80.94萬元，主要原因為結(jié)合本單位車輛實際情況，更新購置老舊公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算數(shù)137.94萬元，其中：公務(wù)用車加油73.11萬元，公務(wù)用車維修31.88萬元，公務(wù)用車保險23.45萬元，其他9.5萬元。比2018預(yù)算數(shù)145.2萬元減少7.26萬元，減少原因為例行勤儉節(jié)約壓縮相關(guān)經(jīng)費。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市順義區(qū)人民法院政府采購預(yù)算總額964.11萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算142.5萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算821.61萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市順義區(qū)人民法院政府購買服務(wù)預(yù)算總額695.7萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2019年北京市順義區(qū)人民法院部門北京市順義區(qū)人民法院(本級)等1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2465.95萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2019年，填報績效目標的預(yù)算項目5個，占全部預(yù)算項目15個的33.33%。填報績效目標的項目支出預(yù)算505.9萬元，占全部項目支出預(yù)算的14.58%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
2019年北京市順義區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費項目名稱訴訟費，收費依據(jù)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京市順義區(qū)人民法院，收費部門為北京市順義區(qū)人民法院，收費標準《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計5500萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年底，本部門固定資產(chǎn)總額18751.61萬元，其中：車輛44臺，1336.96萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備2臺(套)、164.13萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備無。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
“法院”款：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護等費用。
第二部分 2019年部門預(yù)算報表