目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)
"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
檢察機(jī)關(guān)是國(guó)家為了維護(hù)法律的統(tǒng)一、正確實(shí)施而設(shè)置的專門的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。北京市西城區(qū)人民檢察院在管轄的地區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使檢察權(quán)，有力開展檢察隊(duì)伍建設(shè)及檢務(wù)保障工作。接受北京市人民檢察院和區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本區(qū)人民代表大會(huì)及常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
北京市西城區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)審查逮捕部、偵查監(jiān)督部、公訴部、金融犯罪檢察部、職務(wù)犯罪檢察部、未成年人案件檢察部、刑事執(zhí)行檢察部、審判監(jiān)督部、檢察管理監(jiān)督部、民事檢察部、行政檢察部、政治處、紀(jì)檢監(jiān)察處、辦公室、檢察技術(shù)部、法警隊(duì)及行政事務(wù)管理局等部門。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市西城區(qū)人民檢察院行政編制238人，實(shí)際200人；事業(yè)編制20人，實(shí)際16人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)37人。
離退休人員136人，其中：離休8人，退休128人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2019年我院將在區(qū)委和市檢察院的領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，按照上級(jí)決策部署要求，圍繞落實(shí)以人民為中心的發(fā)展思想，忠實(shí)履行憲法法律賦予的職責(zé)，不斷強(qiáng)化法律監(jiān)督、強(qiáng)化自身監(jiān)督、強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，努力為西城實(shí)現(xiàn)"兩轉(zhuǎn)型一提升三更好"提供更加優(yōu)質(zhì)的法治產(chǎn)品、檢察產(chǎn)品。一是更加精準(zhǔn)地服務(wù)首都工作大局；二是更加有力地維護(hù)轄區(qū)安全穩(wěn)定；三是更加全面地履行法律監(jiān)督職責(zé)；四是更加系統(tǒng)地深化檢察體制改革；五是更加堅(jiān)定地推進(jìn)全面從嚴(yán)治檢；六是更加主動(dòng)地接受社會(huì)各界監(jiān)督。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入情況說明
2019年收入預(yù)算14497.31萬元，比2018年13483.98萬元增加1013.33萬元，增長(zhǎng)7.52%。其中：財(cái)政撥款13710.15萬元，比2018年12871.42萬元增加838.73萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2018年持平；其他資金787.16萬元，結(jié)合2018年工作情況，結(jié)轉(zhuǎn)至2019年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)余資金比2018年612.56萬元增加174.60萬元。
(二)支出情況說明
2019年支出14497.30萬元，比2018年13483.98萬元增加1013.32萬元，增長(zhǎng)7.51%，其中：
1、基本支出預(yù)算12076.77萬元，占總支出預(yù)算83.30%，比2018年10518.92萬元增加1557.85萬元，增長(zhǎng)14.81%。由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策以及聘用制人員增加，2019年人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算2420.53萬元，比2018年2965.06萬元減少544.53萬元，下降18.36%，原因?yàn)椴糠秩藛T轉(zhuǎn)隸至區(qū)監(jiān)察委，導(dǎo)致檢察業(yè)務(wù)支出減少，因此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算需求下降。
3、上繳上級(jí)支出0萬元。
4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
5、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
2019年支出預(yù)算主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行、履行公訴與審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、控告申訴等各項(xiàng)檢察職能的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)和業(yè)務(wù)裝備費(fèi)等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市西城區(qū)人民檢察院因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市西城區(qū)人民檢察院(本級(jí))1個(gè)所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算120.44萬元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少44.16萬元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市檢察院本級(jí)。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)4.75萬元，比2018年預(yù)算數(shù)9.5萬元減少4.75萬元，主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于本單位公務(wù)接待支出。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)115.69萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)12.71萬元，比2018預(yù)算數(shù)0萬元增加12.71萬元，主要原因：結(jié)合本單位車輛實(shí)際情況，更新購置老舊公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)102.98萬元，其中：公務(wù)用車燃油32.25萬元，公務(wù)用車維修25.58萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)25.58萬元，其他19.56萬元。比2018預(yù)算數(shù)155.10萬元減少52.12萬元，主要原因：2018年本單位有11輛公務(wù)用車劃轉(zhuǎn)至區(qū)監(jiān)察委，因此2019年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算需求相應(yīng)減少。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2019年北京市西城區(qū)人民檢察院政府采購預(yù)算總額789.76萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算289.91萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算499.84萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年本部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額353.05萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2019年北京市西城區(qū)人民檢察院(本級(jí))等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1725.58萬元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的33.33%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算146.23萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的8.58%。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額6112.78萬元，其中：車輛37輛，732.48萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備5臺(tái)(套)、872.16萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備5臺(tái)(套)、872.16萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
"檢察"款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2019年部門預(yù)算報(bào)表