目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市人民檢察院的部門職責(zé)包括：
1.深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一全市檢察機(jī)關(guān)思想和行動，堅持黨對檢察工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)；
2.領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院的工作。對全市各級檢察院相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)，研究制定全市檢察工作方針、總體規(guī)劃，部署檢察工作任務(wù)；
3.依照法律規(guī)定對由北京市人民檢察院直接受理的刑事案件行使偵查權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院開展對依照法律規(guī)定由人民檢察院直接受理的刑事案件的偵查工作；
4.對全市重大刑事案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴，領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院開展對刑事犯罪案件的審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴工作；
5.負(fù)責(zé)應(yīng)由北京市人民檢察院承辦的刑事、民事、行政訴訟活動及刑事、民事、行政判決裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作，領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院對刑事、民事、行政訴訟活動及判決裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作；
6.負(fù)責(zé)應(yīng)由北京市人民檢察院承辦的提起公益訴訟工作，領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院開展提起公益訴訟工作；
7.負(fù)責(zé)應(yīng)由北京市人民檢察院承辦的對監(jiān)獄、看守所執(zhí)法活動的法律監(jiān)督工作，領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院開展對監(jiān)獄、看守所執(zhí)法活動的法律監(jiān)督工作；
8.受理向北京市人民檢察院的控告申訴，領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院的控告申訴檢察工作；
9.對全市各級人民檢察院在行使檢察權(quán)中作出的決定進(jìn)行審查，糾正錯誤決定；
10.指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的理論研究工作；
11.負(fù)責(zé)全市檢察機(jī)關(guān)隊伍建設(shè)和思想政治工作，領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院依法管理檢察官及其他檢察人員的工作，協(xié)同市級主管部門管理全市人民檢察院的機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制，制定相關(guān)人員管理辦法，組織指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)工作；
12.規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的財務(wù)裝備工作，指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的檢察技術(shù)信息工作；
13.組織全市檢察機(jī)關(guān)的對外交流合作，開展有關(guān)國際司法協(xié)助工作；
14.其他應(yīng)當(dāng)由北京市人民檢察院承辦的事項。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市人民檢察院內(nèi)設(shè)審查逮捕部、公訴部、國家安全和公共安全檢察部、經(jīng)濟(jì)犯罪檢察部、未成年人案件檢察部、偵查監(jiān)督部、刑事審判監(jiān)督部、刑事執(zhí)行檢察部、民事檢察部、行政檢察部、職務(wù)犯罪檢察部、檢察管理監(jiān)督部、法律政策研究室、檢察聯(lián)絡(luò)部、辦公室、政治部、監(jiān)察室、新聞辦公室、信息化檢察部、檢察技術(shù)部、法警總隊、行政事務(wù)管理局等機(jī)構(gòu)。北京市人民檢察院下屬1個預(yù)算單位，即北京市人民檢察院(本級)。
(三)單位性質(zhì)
北京市人民檢察院單位性質(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
(四)人員情況
北京市人民檢察院部門行政編制397人，事業(yè)編制92人，實有在職人數(shù)458人；聘用人員(檢察院聘用制書記員、聘用制司法警察，臨時工)109人。
離退休人員286人，其中：離休21人，退休265人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2019年收入預(yù)算32443.54萬元，比2018年33264.40萬元減少820.86萬元，降低2.47%。其中：財政撥款30738.22萬元，比2018年29020.10萬元增加1718.12萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0.00萬元，與2018年持平；其他資金1705.32萬元，比2018年4244.30萬元減少2538.98萬元，變化的主要原因為：2018年繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算中包含大額一次性因素，目前相關(guān)工作已完成，2019年度繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
(二)支出預(yù)算說明
基本支出預(yù)算22163.55萬元，占總支出預(yù)算68.31%，比2018年20117.40萬元增加2046.15萬元，增長10.17%，變化的主要原因是：由于落實國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。按照全市監(jiān)察體制改革統(tǒng)一方案，由檢察院轉(zhuǎn)隸至監(jiān)察委人員的人員經(jīng)費(fèi)暫時安排在檢察院，因此，上述基本經(jīng)費(fèi)中含此部分人員的人員經(jīng)費(fèi)。
項目支出預(yù)算10279.98萬元，比2018年13147.00萬元減少2867.02萬元，下降21.81%，變化的主要原因是：2018年繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)項目預(yù)算中包含大額一次性因素，目前相關(guān)工作已完成，2019年度繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
三、主要支出情況
2019年項目支出預(yù)算主要用于履行法律賦予的各項檢察職能，開展各項檢察業(yè)務(wù)工作，保障各項檢察改革,重點項目包括檢察業(yè)務(wù)費(fèi)、檢察業(yè)務(wù)裝備費(fèi)等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市人民檢察院因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市人民檢察院(本級)1個所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算577.61萬元，比2018年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算減少302.91萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)250.88萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平；2019年因公出國(境)費(fèi)用主要用于司法檢察專題業(yè)務(wù)研討交流、培訓(xùn)、國際司法協(xié)助等。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)9.86萬元，比2018年預(yù)算數(shù)10.38萬元減少0.52萬元，主要原因：按照勤儉節(jié)約的原則，壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外賓接待以及國內(nèi)出席會議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報工作等公務(wù)活動中發(fā)生的接待等方面。
3. 公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)316.87萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)25.83萬元，比2018預(yù)算數(shù)285.96萬元減少260.12萬元，主要原因：結(jié)合本單位車輛實際情況，更新購置老舊公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)291.03萬元，其中：公務(wù)用車加油61.75萬元，公務(wù)用車維修116.85萬元，公務(wù)用車保險42.75萬元，其他69.68萬元。比2018預(yù)算數(shù)333.30萬元減少42.27萬元，主要原因：按照勤儉節(jié)約的原則，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額6351.67萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3267.96萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3083.71萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市人民檢察院政府購買服務(wù)預(yù)算總額為1952.50萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2019年北京市人民檢察院部門北京市人民檢察院(本級)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算3809.82萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目12個，占全部預(yù)算項目36個的33.33%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算3090.95萬元，占全部項目支出預(yù)算的35.96%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額96472.85萬元，其中：車輛103臺，2626.88萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備53臺(套)、6915.63萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備4臺(套)、637.29萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
"檢察"款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2019年部門預(yù)算報表