目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)﹝2009﹞2號)，設(shè)立北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部，根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(京編委﹝2018﹞17號)，現(xiàn)已更名為北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部(以下簡稱指揮部)。
新疆和田指揮部是北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組的前方指揮機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：在領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，組織實(shí)施扶貧協(xié)作和支援合作工作任務(wù)，按權(quán)限承擔(dān)援派干部日常管理和服務(wù)保障工作，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
指揮部內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃發(fā)展部、產(chǎn)業(yè)合作部、工程建設(shè)部、智力支援部、財(cái)務(wù)合同審計(jì)部、安全保衛(wèi)部、組織人事部、監(jiān)督檢查部等9個(gè)部門。
(三)部門性質(zhì)
北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部是北京市一級行政單位，沒有下屬預(yù)算單位。
(四)人員構(gòu)成情況
指揮部行政編制65人，實(shí)際60人；事業(yè)編制0人，實(shí)際0人；聘用人員(聘用司機(jī)等勞務(wù)合同人員)15人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算2201.773349萬元，支出預(yù)算2201.773349萬元，比2018年收入預(yù)算252104.389638萬元減少249902.616289萬元，下降11450.08%，其中：財(cái)政撥款2201.773349萬元，比2018年252104.389638萬元減少249902.616289萬元(主要原因是：2019年按計(jì)劃對口支援新疆和田地區(qū)援助資金210000萬元將直接撥到受援地方財(cái)政)。增加的部分主要是：2019年指揮部計(jì)劃對駐和田地區(qū)“一市三縣”及兵團(tuán)十四師部分援疆工作隊(duì)住地進(jìn)行安防設(shè)施加固，安裝遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)，計(jì)劃開支50萬元。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算150萬元(2018年計(jì)劃使用的上年結(jié)轉(zhuǎn)未全部支付，待轉(zhuǎn)入2019年結(jié)算)。
三、主要支出情況
2019年項(xiàng)目支出預(yù)算1619.3萬元，比2018年251507.434萬元減少249888.134萬元，下降15531.86%，(主要原因是：2019年對口支援和田地區(qū)援助資金210000萬元將直接撥入受援地方財(cái)政，增加項(xiàng)目主要是：2019年指揮部計(jì)劃對駐和田地區(qū)“一市三縣”及兵團(tuán)十四師部分援疆工作隊(duì)住地進(jìn)行安防設(shè)施加固，安裝遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)，計(jì)劃開支50萬元；2019年度新會計(jì)系統(tǒng)升級，項(xiàng)目績效考評、內(nèi)部控制評價(jià)等服務(wù)費(fèi)55萬元)。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為：京和大廈運(yùn)行經(jīng)費(fèi)379.7萬元、往返北京新疆和田機(jī)票款275.76萬元、醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)18萬元、文體活動及慰問共建慰問經(jīng)費(fèi)90萬元、宣傳工作經(jīng)費(fèi)90萬元等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括本級1個(gè)單位，無下屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算26.521116萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少1.12636萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)5.521116萬元，比2018年預(yù)算數(shù)6.647476萬元減少1.12636萬元，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，壓縮日常工作中的公務(wù)接待。2019年公務(wù)接待將主要用于有公函的各類檢查調(diào)研、對口幫扶、投資團(tuán)組接待等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)21萬元，其中:公務(wù)用車加油11.13萬元，公務(wù)用車維修3.57萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.57萬元，其他2.73萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部部門政府采購預(yù)算總額304萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算284萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門無政府購買服務(wù)預(yù)算情況
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2019年北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部部門本級1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算521.157849萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)的33.33%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算853.46萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算(除地區(qū)津貼、機(jī)動費(fèi)及組織協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)外)的60%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本單位無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額2731.601483萬元，其中：車輛15臺，790.943066萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備3臺(套)、164.165200萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備無。
六、名詞解釋
扶貧協(xié)作和支援合作：指北京市對其他地區(qū)開展對口支援、對口幫扶、對口協(xié)作、對口合作和區(qū)域合作。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2019年部門預(yù)算報(bào)表