目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 北京市中醫(yī)管理局2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會審核，北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)北京市中醫(yī)管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)〔2009〕90號)批準(zhǔn)，北京市中醫(yī)管理局內(nèi)設(shè)處室四個，分別為辦公室、規(guī)劃財務(wù)處、醫(yī)政處(基層衛(wèi)生處)、科教處。
2.單位性質(zhì)
北京市中醫(yī)管理局2019年度部門預(yù)算包括3個預(yù)算單位，分別為北京市中醫(yī)管理局(行政單位)、北京市中醫(yī)藥對外交流與技術(shù)合作中心(全額補助事業(yè)單位)、北京市衛(wèi)生局臨床藥學(xué)研究所(差額補助事業(yè)單位)。
3. 北京市中醫(yī)管理局及所屬事業(yè)單位主要職責(zé)
(1)貫徹落實國家中醫(yī)藥、中西醫(yī)結(jié)合以及民族醫(yī)藥方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實施。
(2)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市中醫(yī)藥資源配置，擬定中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，參與擬定中藥產(chǎn)業(yè)促進政策。
(3)繼承和發(fā)展中醫(yī)藥文化，承擔(dān)保護瀕臨消亡的中醫(yī)診療技術(shù)和中藥生產(chǎn)加工技術(shù)的責(zé)任，組織開展對中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥資源的開發(fā)、挖掘、整理和保護工作。
(4)負責(zé)本市設(shè)置中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)的資格審批和監(jiān)督管理，承擔(dān)中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、護理及臨床用藥等的監(jiān)督管理責(zé)任，執(zhí)行中醫(yī)人員執(zhí)業(yè)資格制度。
(5)指導(dǎo)并組織實施農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中的中醫(yī)藥工作。
(6)擬定并組織實施中醫(yī)藥科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)規(guī)劃，指導(dǎo)中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合和民族醫(yī)藥科研條件和能力建設(shè)。
(7)擬訂并組織實施本市中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門組織開展中醫(yī)藥師承教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育和相關(guān)人才培訓(xùn)工作。
(8)開展中醫(yī)藥國際交流與合作，組織開展中醫(yī)藥國際推廣、應(yīng)用和傳播工作。
(9)開展藥學(xué)研究，促進衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。
(二)人員情況
北京市中醫(yī)管理局部門行政編制31人，實際在職28人；事業(yè)編制65人，實際在職55人。
離退休人員42人，其中：離休1人，退休41人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)部門收入總體情況
2019年收入預(yù)算15287.9萬元，比2018年17796.56萬元減少2508.66萬元，下降了14.1 %。其中：
1.財政撥款9068.59萬元,比2018年11088.27萬元減少2019.68萬元，主要原因是2019年提前下達中央轉(zhuǎn)移支付資金比2018年減少2479萬元，及增加2019年世園會本草園項目建設(shè)專項493.36萬元；
2.使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排預(yù)算15.2萬元,比2018年50.9萬元減少35.7萬元，主要原因是事業(yè)基金逐年得到消化，且直屬單位臨床藥學(xué)研究所事業(yè)結(jié)余減少造成事業(yè)基金提取減少，統(tǒng)籌使用的預(yù)算相應(yīng)減少；
3.其他資金851.93萬元,比2018年2294.42萬元減少1442.49萬元，主要原因是直屬單位臨床藥學(xué)研究所事業(yè)收入減少；
4.繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金5352.18萬元，比2018年4362.97萬元增加989.21萬元，主要原因是2018年年中追加北京世園會本草園前期建設(shè)等項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)2019年繼續(xù)使用。
(二)部門支出總體情況
2019年支出預(yù)算15287.9萬元，比2018年17796.56萬元減少了2508.66萬元，下降了14.1 %。其中：
1.基本支出2741.1萬元，占總支出預(yù)算17.93%，比2018年2659.26萬元增加81.84萬元，增長3.08%。主要原因是落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。
2.項目支出預(yù)算12546.8萬元，比2018年15137.3萬元減少2590.5萬元，下降了17.11%，主要原因是2019年提前下達中央轉(zhuǎn)移支付項目支出比2018年減少2479萬元。部門預(yù)算項目經(jīng)費主要是中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項支出和培訓(xùn)支出。
三、主要支出情況
2019年部門預(yù)算項目支出主要用于深化推進中醫(yī)藥改革發(fā)展，提高中醫(yī)藥服務(wù)能力；大力促進老中醫(yī)藥專家學(xué)術(shù)經(jīng)驗傳承；持續(xù)開展名中醫(yī)身邊工程；加大北京市中醫(yī)藥人才培養(yǎng)力度；擴大中醫(yī)藥文化宣傳；提升行業(yè)綜合治理水平等方面的支出。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市中醫(yī)管理局部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市中醫(yī)管理局(本級)和北京市中醫(yī)藥對外交流與技術(shù)合作中心1個所屬單位，其他單位2019年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算51.91萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少0.55萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預(yù)算數(shù)39.55萬元，與2018年持平。2019年因公出國(境)費用主要用于赴臺港澳進行交流學(xué)習(xí)、開展亞洲地區(qū)中醫(yī)藥合作、歐洲中醫(yī)藥發(fā)展和推廣等方面。
2.公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)4.38萬元，比2018年預(yù)算數(shù)4.51萬元減少0.13萬元，主要原因是貫徹落實厲行節(jié)約有關(guān)要求，壓縮公務(wù)接待支出。2019年公務(wù)接待費主要用于國內(nèi)外單位進行中醫(yī)藥交流及洽談，以及中醫(yī)藥行業(yè)管理接待工作等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預(yù)算數(shù)7.98萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年持平；公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算數(shù)7.98萬元，其中：公務(wù)用車燃油4.23萬元，公務(wù)用車維修1.36萬元，公務(wù)用車保險1.36萬元，其他1.03萬元。公務(wù)用車運行維護費2019年比2018預(yù)算數(shù)8.4萬元減少0.42萬元，主要原因是貫徹落實控制和壓縮一般性支出的要求，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市中醫(yī)管理局部門政府采購預(yù)算總額2075.91萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算256.25萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1819.66萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年度北京市中醫(yī)管理局部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額2031.32萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2019年北京市中醫(yī)管理局部門本級1個行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算88.5萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目12個，占全部預(yù)算項目39個的30.77%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算4147.06萬元，占全部項目支出預(yù)算的33.05%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額4012.96萬元，其中：車輛11臺，239.3萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備4臺(套)、459.95萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、122.53萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
中醫(yī)藥：是包括漢族和少數(shù)民族醫(yī)藥在內(nèi)的我國各民族醫(yī)藥的統(tǒng)稱，是反映中華民族對生命、健康和疾病的認識，具有悠久歷史傳統(tǒng)和獨特理論及技術(shù)方法的醫(yī)藥學(xué)體系。
第二部分 北京市中醫(yī)管理局2019年部門預(yù)算報表