目錄

　　第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　二、2019年收入及支出總體情況

　　三、主要支出情況

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　五、其他情況說(shuō)明

　　六、名詞解釋

　　第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

　　五、財(cái)政撥款收支總表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

　　第一部分  首都綠化委員會(huì)辦公室2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號(hào))，設(shè)立北京市園林綠化局，掛首都綠化委員會(huì)辦公室牌子。北京市園林綠化局(首都綠化委員會(huì)辦公室)是負(fù)責(zé)本市園林綠化工作的市政府直屬機(jī)構(gòu)。

　　首都綠化委員會(huì)辦公室承擔(dān)首都綠化委員會(huì)的具體工作；負(fù)責(zé)首都全民義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和組織實(shí)施評(píng)比表彰工作。

　　負(fù)責(zé)組織編制本市城鄉(xiāng)綠化美化年度計(jì)劃；組織協(xié)調(diào)中直機(jī)關(guān)、中央國(guó)家機(jī)關(guān)、解放軍、武警部隊(duì)等駐京單位和社會(huì)其他組織、國(guó)際友人等義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)；組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門開(kāi)展綠化工作和對(duì)外交流及相關(guān)聯(lián)絡(luò)工作；協(xié)調(diào)開(kāi)展綠化美化宣傳工作。組織開(kāi)展本市城鄉(xiāng)綠化美化和義務(wù)植樹(shù)工作；組織公益性綠地、林地和樹(shù)木的認(rèn)建認(rèn)養(yǎng)工作；承擔(dān)友誼林、紀(jì)念林和紀(jì)念樹(shù)的監(jiān)督管理工作；組織開(kāi)展綠化美化檢查驗(yàn)收和評(píng)比表彰；組織開(kāi)展群眾性綠化美化創(chuàng)建工作。

　　首都綠化委員會(huì)辦公室下設(shè)北京市綠化事務(wù)服務(wù)中心，該中心為市財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

　　首都綠化委員會(huì)辦公室部門行政編制21人，實(shí)際21人(人員經(jīng)費(fèi)情況在市政府辦公廳預(yù)算中反映)；事業(yè)編制10人，實(shí)際10人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)1人。

　　離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

　　二、2019年收入及支出總體情況

　　2019年收入預(yù)算4478.19萬(wàn)元，比2018年4064.71萬(wàn)元增加413.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.17%。其中：財(cái)政撥款4478.19萬(wàn)元,比2018年3971.68萬(wàn)元增加506.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因?yàn)椋阂皇撬鶎俣?jí)單位財(cái)政補(bǔ)助形式由差額轉(zhuǎn)為全額，財(cái)政撥款相應(yīng)增加；二是2019年繼續(xù)充分發(fā)揮首都綠化委員會(huì)作用，創(chuàng)新開(kāi)展義務(wù)植樹(shù)工作，廣泛動(dòng)員社會(huì)各界力量參與首都綠化美化工作，讓習(xí)近平生態(tài)文明思想在京華大地形成生動(dòng)實(shí)踐。具體工作為深入挖掘重點(diǎn)紀(jì)念林文化內(nèi)涵、全面加快國(guó)家森林城市創(chuàng)建工作、發(fā)揮好生態(tài)文明教育基地作用、有序推進(jìn)園藝驛站建設(shè)。健全義務(wù)植樹(shù)盡責(zé)基地體系，讓全年化盡責(zé)成為義務(wù)植樹(shù)新常態(tài)，完善“互聯(lián)網(wǎng)+全民義務(wù)植樹(shù)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)功能，規(guī)范林木認(rèn)種認(rèn)養(yǎng)工作，加大八類盡責(zé)形式的宣傳。

　　統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元,比2018年93.03萬(wàn)元減少93.03萬(wàn)元，減少原因?yàn)椋核鶎俣?jí)單位財(cái)政補(bǔ)助形式由差額轉(zhuǎn)為全額，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政全額保障；其他資金0萬(wàn)元,與2018年持平。

　　基本支出預(yù)算318.92萬(wàn)元，占總支出預(yù)算7.12%，比2018年265.35萬(wàn)元增加53.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.19%。增加原因?yàn)椋何也块T所屬單位按照公益一類事業(yè)單位屬性由財(cái)政差額撥款轉(zhuǎn)為全額撥款，故基本經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款數(shù)額增長(zhǎng)。

　　項(xiàng)目支出預(yù)算4159.27萬(wàn)元，比2018年3799.36萬(wàn)元增加359.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.47%，增加原因?yàn)椋?019年繼續(xù)充分發(fā)揮首都綠化委員會(huì)作用，創(chuàng)新開(kāi)展義務(wù)植樹(shù)工作，廣泛動(dòng)員社會(huì)各界力量參與首都綠化美化工作，讓習(xí)近平生態(tài)文明思想在京華大地形成生動(dòng)實(shí)踐。具體工作為深入挖掘重點(diǎn)紀(jì)念林文化內(nèi)涵、全面加快國(guó)家森林城市創(chuàng)建工作、發(fā)揮好生態(tài)文明教育基地作用、有序推進(jìn)園藝驛站建設(shè)。健全義務(wù)植樹(shù)盡責(zé)基地體系，讓全年化盡責(zé)成為義務(wù)植樹(shù)新常態(tài)，完善“互聯(lián)網(wǎng)+全民義務(wù)植樹(shù)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)功能，規(guī)范林木認(rèn)種認(rèn)養(yǎng)工作，加大八類盡責(zé)形式的宣傳。

　　上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

　　三、主要支出情況

　　抓好黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人義務(wù)植樹(shù)等重大活動(dòng)服務(wù)保障；抓好第35個(gè)首都全民義務(wù)植樹(shù)日活動(dòng)；深入挖掘重點(diǎn)紀(jì)念林文化內(nèi)涵；全面加快國(guó)家森林城市創(chuàng)建工作；發(fā)揮好生態(tài)文明教育基地作用；有序推進(jìn)園藝驛站建設(shè)；健全義務(wù)植樹(shù)盡責(zé)基地體系，讓全年化盡責(zé)成為義務(wù)植樹(shù)新常態(tài)；完善“互聯(lián)網(wǎng)+全民義務(wù)植樹(shù)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)功能；規(guī)范林木認(rèn)種認(rèn)養(yǎng)工作；加大八類盡責(zé)形式的宣傳；穩(wěn)妥推進(jìn)“村頭一片林”建設(shè)工作；抓好“百村示范、千村整治”中綠化美化工作。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　首都綠化委員會(huì)辦公室因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括本級(jí)和北京市綠化事務(wù)服務(wù)中心1個(gè)所屬單位。其他單位2019年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算15.58萬(wàn)元，比2018年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算增加4.38萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本單位2019年無(wú)財(cái)政撥款安排的出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。本單位2019年無(wú)財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)15.58萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)15.58萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油8.26萬(wàn)元，公務(wù)用車維修2.65萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.65萬(wàn)元，其他2.03萬(wàn)元。比2018預(yù)算數(shù)11.2萬(wàn)元增加4.38萬(wàn)元，主要原因：所屬二級(jí)單位由財(cái)政差額補(bǔ)助轉(zhuǎn)為全額補(bǔ)助，相應(yīng)增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2019年首都綠化委員會(huì)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額702.705萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算430萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算272.705萬(wàn)元。

　　(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　2019年首都綠化委員會(huì)辦公室政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額459.32萬(wàn)元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　2019年首都綠化委員會(huì)辦公室本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10.64萬(wàn)元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)的75%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3676.32萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的88.39%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

　　(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額218.77萬(wàn)元，其中：車輛8臺(tái)，價(jià)值182.77萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第二部分  首都綠化委員會(huì)辦公室2019年部門預(yù)算報(bào)表