目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1、北京市市場監(jiān)督管理局機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案將市工商局、市質(zhì)監(jiān)局、市食藥局的職責(zé)，以及市發(fā)改委的價格監(jiān)督檢查和反壟斷執(zhí)法職責(zé)，市商務(wù)委的有關(guān)反壟斷職責(zé)等整合，組建市市場監(jiān)督管理局，作為市政府的組成部門，并加掛市食品藥品安全委員會辦公室(食安委辦)牌子。內(nèi)設(shè)34個處室。2019年預(yù)算單位86個。
2、北京市市場監(jiān)督管理局主要職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)本市市場綜合監(jiān)督管理。
(2)負(fù)責(zé)本市市場主體統(tǒng)一登記注冊。
(3)負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)本市市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。
(4)負(fù)責(zé)本市反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。
(5)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市市場秩序。
(6)負(fù)責(zé)本市宏觀質(zhì)量管理。
(7)負(fù)責(zé)本市產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。
(8)負(fù)責(zé)本市特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。
(9)負(fù)責(zé)本市食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。
(10)負(fù)責(zé)本市食品安全監(jiān)督管理。
(11)負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理本市計(jì)量工作。
(12)負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理本市標(biāo)準(zhǔn)化工作。
(13)負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理本市檢驗(yàn)檢測工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗(yàn)檢測行業(yè)發(fā)展。
(14)根據(jù)國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理部門授權(quán)，依法組織對認(rèn)證活動實(shí)施監(jiān)督。
(15)負(fù)責(zé)本市市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、交流與合作。按規(guī)定承擔(dān)技術(shù)性貿(mào)易措施有關(guān)工作。
(16)管理北京市藥品監(jiān)督管理局。
(17)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市市場監(jiān)督管理局部門行政編制5615人，實(shí)際5340人；事業(yè)編制3365人，實(shí)際2964人；其他聘用人員2086人。
離退休人員4555人，其中：離休57人，退休4498人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2019年收入預(yù)算369116.11萬元，比2018年305539.19萬元增加63576.92萬元，增長20.81%。其中：財(cái)政撥款319355.6萬元,比2018年270495.17萬元增加48860.43萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算5892.72萬元,比2018年3765.17萬元增加2127.55萬元；其他資金43867.79萬元,比2018年31278.86萬元增加12588.93萬元。增加的主要原因是落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策人員經(jīng)費(fèi)增加、優(yōu)化營商環(huán)境區(qū)政府專項(xiàng)補(bǔ)助增加，和增加食品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)。
(二)支出預(yù)算說明
2019年支出預(yù)算369116.11萬元，比2018年305539.19萬元增加63576.92萬元，增長20.81%。
1.基本支出預(yù)算265677.64萬元，占總支出預(yù)算71.98%，比2018年239807.93萬元增加25869.71萬元，增長10.79%。增加的主要原因一是落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策增加人員經(jīng)費(fèi)支出；二是因機(jī)構(gòu)改革，增加食品安全監(jiān)控和風(fēng)險評估中心基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算81405.84萬元，占總支出預(yù)算22.05%，比2018年51208.63萬元增加30197.21萬元，增長58.97%。增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，增加食品安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為全國電子營業(yè)執(zhí)照配套服務(wù)項(xiàng)目、政府質(zhì)量獎、特種設(shè)備安全監(jiān)察、高風(fēng)險電梯安全評估、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管經(jīng)費(fèi)、食品抽檢經(jīng)費(fèi)、2022年冬奧會和殘奧會食品安全保障檢驗(yàn)檢測儀器設(shè)備配置、市場監(jiān)管經(jīng)費(fèi)、信息化運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、熱線外包服務(wù)等。
3.上繳上級支出0萬元。
4.事業(yè)單位經(jīng)營支出22032.63萬元，占總支出預(yù)算5.97%，比2018年14522.63萬元增加7510萬元，增長51.71%。增加的主要原因是公益二類事業(yè)單位從事經(jīng)營活動收入增加，相應(yīng)加大支出成本。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要支出是圍繞部門職責(zé)和年度工作任務(wù)設(shè)立的質(zhì)量監(jiān)管、食品抽檢、特種設(shè)備安全監(jiān)管、標(biāo)準(zhǔn)化管理、消費(fèi)環(huán)境建設(shè)、信息化系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、電子商務(wù)系統(tǒng)建設(shè)、市場主體網(wǎng)格監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)、登記咨詢熱線服務(wù)等項(xiàng)目。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市市場監(jiān)督管理局部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括41個行政單位、43個全額撥款事業(yè)單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2377.14萬元。比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2945.19萬元減少568.05萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)190.2萬元，與2018年持平。2019年因公出國(境)費(fèi)用主要用于登記制度創(chuàng)新、信用體系管理、消費(fèi)環(huán)境建設(shè)和城市治理等領(lǐng)域的調(diào)研和培訓(xùn)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)35.63萬元，比2018年預(yù)算數(shù)42.73萬元減少7.1萬元，主要原因：厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市工作人員來京學(xué)習(xí)交流等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)2151.32萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬元，比2018年預(yù)算數(shù)124.58萬元減少124.58萬元，主要原因是2019年沒有公務(wù)用車更新購置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)2151.32萬元，其中：公務(wù)用車燃油673.08萬元，公務(wù)用車維修642.63萬元，公務(wù)用車保險528.4萬元，其他307.21萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年比2018年預(yù)算數(shù)2587.68萬元減少436.36萬元。主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控"三公"經(jīng)費(fèi)支出，壓縮單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市市場監(jiān)督管理局部門政府采購預(yù)算總額60420.85萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算19599.52萬元，政府采購工程預(yù)算630萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算40191.33萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市市場監(jiān)督管理局部門政府購買服務(wù)財(cái)政撥款預(yù)算總額31823.92萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2019年北京市市場監(jiān)督管理局部門北京市市場監(jiān)督管理局本級行政、北京市工商行政管理局東城分局、北京市東城區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局等41家的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算30644.26萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目147個，占全部預(yù)算項(xiàng)目487個的30.18%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算20597.14萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的25.3%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2019年北京市市場監(jiān)督管理部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱為特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)為《關(guān)于修訂特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測收費(fèi)管理辦法及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(試行)的函》(京發(fā)改〔2005〕1005號)、《關(guān)于部分特種設(shè)備復(fù)檢等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的函》(京發(fā)改〔2009〕2359號)、《關(guān)于免收公共租賃住房項(xiàng)目行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金有關(guān)事項(xiàng)的通知》(京財(cái)綜〔2012〕2451號)、《關(guān)于車用氣瓶等特種設(shè)備檢驗(yàn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的函》(京發(fā)改〔2016〕1583號)和《關(guān)于清理規(guī)范一批行政事業(yè)性收費(fèi)有關(guān)政策的通知》(京財(cái)綜〔2017〕569號)，執(zhí)收主體為北京市特種設(shè)備檢測中心和各區(qū)特種設(shè)備檢測所，收費(fèi)部門為北京市市場監(jiān)督管理局，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照以上五個批準(zhǔn)文件中確定的具體標(biāo)準(zhǔn)收取，收入預(yù)計(jì)14845.25萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額397170.3萬元，其中：車輛1391臺，18991.81萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備221臺(套)、26875.99萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備9臺(套)、1919.98萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
行政事業(yè)性收費(fèi)：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
第二部分 2019年度部門預(yù)算報表