目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、北京市文化和旅游局2019年收支總表
二、北京市文化和旅游局2019年收入總表
三、北京市文化和旅游局2019年支出總表
四、北京市文化和旅游局2019年政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、北京市文化和旅游局2019年財政撥款收支總表
六、北京市文化和旅游局2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、北京市文化和旅游局2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、北京市文化和旅游局2019年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、北京市文化和旅游局2019年政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、北京市文化和旅游局2019年財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、北京市文化和旅游局2019年政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、北京市文化和旅游局2019年項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
市文化和旅游局根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》設(shè)立，是政府組成部門。主要包括：辦公室、研究室、法制處、行政審批處、產(chǎn)業(yè)發(fā)展處、藝術(shù)處、公共服務(wù)處、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)處、資源開發(fā)處、對外交流與合作處(港澳臺事務(wù)辦公室)、區(qū)域合作處、大型活動處、行業(yè)管理處、科技教育處、安全與應(yīng)急處(假日辦)、宣傳處、財務(wù)審計處、人事處、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會、離退休干部處；所屬22個預(yù)算單位，分別為北京市文化和旅游局本級、北京市旅游執(zhí)法大隊、北京市世界旅游城市發(fā)展中心、北京市旅行社服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理所、北京市旅游人才發(fā)展中心、北京市旅游咨詢服務(wù)中心、北京市旅游發(fā)展委員會信息中心(北京市旅游運(yùn)行監(jiān)測中心)、北京市旅游發(fā)展委員會離退休人員服務(wù)中心、旅游雜志社、北京旅游大廈管理處、北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院、北京市雜技學(xué)校、首都圖書館、北京畫院、北京市文化局機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、北京京劇院、北方昆曲劇院、北京交響樂團(tuán)、北京文化藝術(shù)活動中心、北京非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心、北京市海外文化交流中心、北京市文化局資產(chǎn)監(jiān)管事務(wù)中心。
主要職責(zé)：
1.貫徹落實國家文化和旅游工作法律法規(guī)、規(guī)章和政策。研究擬訂本市文化和旅游政策措施。起草文化和旅游方面地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，依法監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃本市文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。
3.管理本市重大文化活動，指導(dǎo)重點(diǎn)及基層文化設(shè)施建設(shè)和旅游設(shè)施建設(shè)，參與國家旅游整體形象的對外宣傳和重大推廣活動，組織本市旅游對外宣傳和推廣活動，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)對外合作和市場推廣，負(fù)責(zé)制定本市旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。
4.指導(dǎo)、管理本市文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)本市公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)體系建設(shè)，深入實施文化和旅游惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化和旅游服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
6.指導(dǎo)、推進(jìn)本市文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
7.負(fù)責(zé)本市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、保存，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、傳播和發(fā)展。
8.統(tǒng)籌規(guī)劃本市文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展。
9.指導(dǎo)本市文化和旅游市場發(fā)展，負(fù)責(zé)對文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。
10.協(xié)助市委宣傳部門指導(dǎo)本市文化市場綜合執(zhí)法，組織查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，維護(hù)市場秩序。
11.指導(dǎo)、管理本市文化和旅游對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，負(fù)責(zé)組織大型文化和旅游對外及對港澳臺交流活動。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市文化和旅游局部門行政編制172人，實際218人；行政執(zhí)法專項編制23人，實際21人；事業(yè)編制2417人，實際1843人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)116人。離退休人員1699人，其中：離休92人，退休1607人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2019年收入預(yù)算239334.43萬元，比2018年191690.25萬元增加47644.18萬元，增長24.85%。其中：財政撥款222125.27萬元,比2018年172912.63萬元增加49212.64萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算2420.66萬元,比2018年1574.39萬元增加846.27萬元；其他資金14788.51萬元,比2018年17203.24萬元減少2414.73萬元，包括：事業(yè)收入7537.63萬元比2018年7357.75萬元增加179.88萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入526.00萬元比2018年837.20萬元減少311.20萬元；其他收入355.89萬元比2018年670.71萬元減少314.82萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金6368.99萬元比2018年8337.58萬元減少1968.59萬元?！ ?/p>
(二)支出預(yù)算說明
2019年支出預(yù)算239334.43萬元，其中：
基本支出預(yù)算78672.35萬元，占總支出預(yù)算32.87%，比2018年76089.90萬元增加2582.45萬元，增長3.39%，增長原因按照有關(guān)政策，對在職基本工資、離休人員離休費(fèi)進(jìn)行了調(diào)整。
項目支出預(yù)算160266.78萬元，比2018年115159.27萬元增加45107.51萬元，增長39.17%，增加主要原因：增加了通州副中心劇院、圖書館基本建設(shè)投入。
事業(yè)單位經(jīng)營支出395.30萬元。對2018年441.09比減少45.79萬元，減少的原因：所屬單位經(jīng)營成本降低。
三、主要支出情況
以機(jī)構(gòu)改革為契機(jī)，圍繞提供優(yōu)秀文化產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)旅游產(chǎn)品，堅持宜融則融、能融盡融，以文促旅、以旅彰文，統(tǒng)籌抓好重大活動服務(wù)保障、公共服務(wù)、精品創(chuàng)作、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、國際交往、市場秩序等各項工作，著力打造文化精品和旅游發(fā)展品牌，著力提升城市文化品位、城市競爭力和國際影響力，著力滿足人民對美好文化和旅游生活的需求，以良好精神狀態(tài)和優(yōu)異工作成績慶祝中華人民共和國成立70周年。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市文化和旅游局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括市文化和旅游局本級及北京市旅游執(zhí)法大隊等22個所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算753.26萬元，比2018年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算減少30.75萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)498.22萬元，與2018年預(yù)算數(shù)498.23萬元基本持平。2019年因公出國(境)費(fèi)用主要用于文化和旅游交流交往活動，擴(kuò)大入境游人數(shù)增長，加大對北京旅游重點(diǎn)客源地的宣傳推廣工作等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)17.64萬元，比2018年預(yù)算數(shù)23.72萬元減少6.08萬元，主要原因：嚴(yán)格落實中央及市委、市政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費(fèi)的工作要求，壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外事接待及其他省市來我市交流考察、舉辦活動等接待費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)237.40萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)25.59萬元，比2018預(yù)算數(shù)31.52萬元減少5.93萬元，主要原因：車輛購置數(shù)量減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)211.81萬元，其中：公務(wù)用車加油94.52萬元，公務(wù)用車維修50.98萬元，公務(wù)用車保險37.96萬元，其他28.35萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年比2018預(yù)算數(shù)230.55萬元減少18.74萬元，主要原因：我局屬預(yù)算單位按照公車改革工作有關(guān)要求，減少了公務(wù)用車使用數(shù)量，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市文化和旅游局政府采購預(yù)算總額59339.11萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7098.09萬元，政府采購工程預(yù)算1704.40萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算50536.62萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市文化和旅游局政府購買服務(wù)預(yù)算總額28572.85萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2019年北京市文化和旅游局部門北京市文化和旅游局本級、北京市旅游執(zhí)法大隊等2家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算1262.42萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目173個，占全部預(yù)算項目490個的35.31%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算83008.49萬元，占全部項目支出預(yù)算的55.27%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額309126.9萬元，其中：車輛124臺，2920.47萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備78臺(套)，13404.14萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備28臺(套)，9370.94萬元。
(七)城市副中心圖書館項目情況說明
1.立項依據(jù)?！侗本┏鞘锌傮w規(guī)劃(2016年-2035年)》提出城市副中心要"加強(qiáng)主要功能區(qū)塊、主要景觀、主要建筑物的設(shè)計，匯聚國內(nèi)國際智慧，提高劇院、音樂廳、圖書館、博物館、體育中心等重要公共設(shè)施設(shè)計水平。統(tǒng)籌考慮城市整體風(fēng)貌、文化傳承與保護(hù)，加強(qiáng)建筑設(shè)計系統(tǒng)引導(dǎo)，建設(shè)一批精品力作"。項目建設(shè)將顯著提升城市副中心的文化承載力、影響力和輻射力，為居民提供優(yōu)質(zhì)高效的公共文化服務(wù)，搭建公共文化服務(wù)平臺。
2.項目實施方案。該項目位于城市副中心行政辦公區(qū)南側(cè)，總建筑面積約7.5萬平方米。建設(shè)內(nèi)容主要包括公共圖書館及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展覽館等。計劃2019年開工建設(shè)。
3.項目投資安排。2019年擬安排市政府固定資產(chǎn)投資2億元。
六、名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表