目錄
第一部分、2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、預(yù)算管理情況說(shuō)明
二、部門(mén)基本情況
三、2019年收入及支出總體情況
四、主要支出情況
五、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
六、其他情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分、2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、預(yù)算管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算單位
北京市政府于1991年12月設(shè)立亦莊工業(yè)區(qū)(北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)前身)，1992年7月更名為北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，1994年8月25日經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，升級(jí)為國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。
2000年7月，經(jīng)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室批準(zhǔn)(京編辦行﹝2000﹞21號(hào))，北京市財(cái)政局駐北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局整建制劃歸北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)，成為北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)職能機(jī)構(gòu)，更名為北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局。機(jī)構(gòu)經(jīng)一系列調(diào)整最終發(fā)展為現(xiàn)行體制，即北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局作為預(yù)算主體，代表北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)成為市財(cái)政的一級(jí)預(yù)算單位。北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)部門(mén)預(yù)算以北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局名義申報(bào)，市財(cái)政局對(duì)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局下達(dá)預(yù)算批復(fù)。
(二)預(yù)算收支政策
2005年市財(cái)政局根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《北京市預(yù)算監(jiān)督條例》、《北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)條例》、《北京市關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干規(guī)定》(京政發(fā)﹝2001﹞38號(hào))和《北京市人民政府關(guān)于完善市與區(qū)縣分稅制財(cái)政管理體制的通知》(京政發(fā)﹝2005﹞16號(hào))等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，經(jīng)市政府同意，北京市財(cái)政局印發(fā)《關(guān)于印發(fā)<北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政管理暫行辦法>的通知》(京財(cái)預(yù)﹝2005﹞2336號(hào))，明確北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理范圍內(nèi)形成的地方財(cái)政收入全部留歸北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)使用，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)的支出項(xiàng)目由管委會(huì)根據(jù)收入情況統(tǒng)籌安排。北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)收入預(yù)算根據(jù)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況，合理測(cè)算各項(xiàng)收入，編制收入預(yù)算。支出預(yù)算范圍包括為保證北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)及所屬機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、城市管理及各項(xiàng)社會(huì)公共事業(yè)發(fā)展的項(xiàng)目支出；以及根據(jù)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)債務(wù)負(fù)擔(dān)情況，需要由財(cái)政資金安排償還的債務(wù)支出等。北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)土地收入按照有關(guān)土地政策，在扣除上繳中央及劃轉(zhuǎn)其他用途因素外，留歸北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)使用，實(shí)行“收支兩條線管理”。
2012年12月31日，中共北京市委、北京市人民政府通過(guò)《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展的意見(jiàn)》，意見(jiàn)明確：以北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)和大興區(qū)一體發(fā)展為基礎(chǔ),創(chuàng)新完善更有利于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)擴(kuò)大發(fā)展的財(cái)政體制；延續(xù)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)現(xiàn)行財(cái)政管理體制3年；對(duì)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)土地出讓收入市級(jí)留成部分,在扣除按國(guó)家規(guī)定和市政府對(duì)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定計(jì)提后全額返還。對(duì)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目和征地拆遷項(xiàng)目給予重點(diǎn)支持；隨著北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)空間范圍的不斷擴(kuò)展，將財(cái)政資金使用范圍相應(yīng)擴(kuò)大至“六園”、綜合服務(wù)配套區(qū)和市政府批準(zhǔn)的新拓展區(qū)域。
2016年,營(yíng)改增政策全面推開(kāi)，增值稅中央地方五五分成，由于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為制造業(yè)，因此營(yíng)改增改革政策性收入不降反增。為了彌補(bǔ)北京市減稅效應(yīng)明顯的影響，市財(cái)政印發(fā)《北京市財(cái)政局關(guān)于對(duì)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)營(yíng)改增改革政策性增收實(shí)行滾動(dòng)上繳的通知》(京財(cái)預(yù)〔2017〕49號(hào))文件，要求北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)營(yíng)改增改革政策性增收實(shí)行滾動(dòng)上繳。
(三)預(yù)算管理模式
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)是市政府派出機(jī)構(gòu)，非一級(jí)政府，不具備一級(jí)財(cái)政的資格，因此北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)沒(méi)有金庫(kù)，財(cái)政收入繳入市級(jí)金庫(kù)，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的收支預(yù)算以專(zhuān)項(xiàng)資金的形式納入市級(jí)預(yù)算，接受市人大監(jiān)督審核。盡管北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)無(wú)行政區(qū)劃，但實(shí)際管理著約60平方公里的地域，因此北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政在管委會(huì)內(nèi)部更偏向于參照政府預(yù)算模式進(jìn)行管理。
預(yù)算編制方面，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局按照政府預(yù)算管理模式組織管委會(huì)所屬部門(mén)及單位編制部門(mén)預(yù)算。為了規(guī)范管理，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局2009年參考北京市及區(qū)縣政府預(yù)算管理系統(tǒng)，結(jié)合自身特點(diǎn)建立了北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)預(yù)算管理系統(tǒng)，每年部門(mén)根據(jù)重點(diǎn)工作，按照預(yù)算管理相關(guān)要求據(jù)實(shí)在系統(tǒng)中申報(bào)預(yù)算。
資金管理方面，財(cái)政局國(guó)庫(kù)科負(fù)責(zé)財(cái)政資金的撥付，非稅收入的集中收繳并按月繳入市級(jí)金庫(kù)，匯總編制部門(mén)決算，統(tǒng)一管理行政事業(yè)單位財(cái)政銀行開(kāi)戶(hù)。自2013年起，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)進(jìn)行了國(guó)庫(kù)集中支付改革、公務(wù)卡改革、建立了財(cái)政預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，目前除基本建設(shè)資金實(shí)撥外，其他資金全部納入集中支付改革。指標(biāo)管理、財(cái)政資金撥付和國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)均通過(guò) “北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)預(yù)算執(zhí)行一體化系統(tǒng)”管理。北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)無(wú)獨(dú)立財(cái)務(wù)，內(nèi)設(shè)職能部門(mén)、事業(yè)單位和北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)基建項(xiàng)目的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算、年度決算編制、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)代理以及會(huì)計(jì)檔案管理、日常報(bào)銷(xiāo)等財(cái)務(wù)工作，統(tǒng)一由北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)務(wù)結(jié)算中心進(jìn)行核算。
預(yù)算執(zhí)行方面，按照區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與市局年初批復(fù)的差異、動(dòng)用結(jié)余資金情況向市財(cái)政局報(bào)送預(yù)算調(diào)整請(qǐng)示。
自行管理權(quán)限方面，績(jī)效管理工作按照北京市財(cái)政局2015年印發(fā)的《關(guān)于同意北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局自行組織實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》(京財(cái)預(yù)函﹝2015﹞259號(hào))文件，由北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)自行組織實(shí)施。鑒于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工作實(shí)際，政府采購(gòu)管理、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、財(cái)政投資評(píng)審均參照市財(cái)政局相關(guān)制度文件執(zhí)行，由北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
綜上所述，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)預(yù)算管理模式創(chuàng)新地融合了政府預(yù)算和部門(mén)預(yù)算的管理模式，但無(wú)論與嚴(yán)格的政府預(yù)算還是部門(mén)預(yù)算相比，均存在著一定差異。即北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的預(yù)算收支情況在預(yù)算申報(bào)、批復(fù)、執(zhí)行的額度和范圍上與市財(cái)政保持了一致，但在具體口徑和構(gòu)成上無(wú)法達(dá)到一一對(duì)應(yīng)，這一問(wèn)題在全國(guó)范圍內(nèi)的其他國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)中存在相當(dāng)?shù)钠毡樾浴?/p>
二、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)條例》和《中共北京市委辦公廳關(guān)于成立中共北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工作委員會(huì)的通知》(京辦文〔1994〕12號(hào))，設(shè)置中共北京市委經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工作委員會(huì)和北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工委為負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)黨的建設(shè)、思想政治工作和干部管理工作的市委派出機(jī)構(gòu)，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委為代表市政府對(duì)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)行統(tǒng)一管理的市政府派出機(jī)構(gòu)。
工委內(nèi)設(shè)7個(gè)部門(mén)：工委辦公室、組織部、宣傳部、黨群工作部、政法工作部、機(jī)關(guān)黨委、工會(huì)。
管委內(nèi)設(shè)18個(gè)部門(mén)：管委會(huì)辦公室、發(fā)展和改革局、投資促進(jìn)局、企業(yè)發(fā)展服務(wù)局、科技局、財(cái)政局、人事勞動(dòng)和社會(huì)保障局、房屋和土地管理局、建設(shè)發(fā)展局、征地拆遷辦公室、城市管理局、社會(huì)發(fā)展局、審計(jì)局、環(huán)境保護(hù)局、統(tǒng)計(jì)局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、研究室、信息化工作辦公室。
下屬事業(yè)單位34家，其中公益一類(lèi)33家，公益二類(lèi)1家；
公益一類(lèi)33家，具體為：黨群活動(dòng)服務(wù)中心、機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、投資促進(jìn)中心、高層次人才服務(wù)中心、黨員電教中心、新聞中心、總工會(huì)服務(wù)(幫扶)中心、政府采購(gòu)中心、財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心、財(cái)政監(jiān)督檢查所、財(cái)政投資評(píng)審中心、財(cái)務(wù)結(jié)算中心、社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心、勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)、勞動(dòng)能力鑒定中心、不動(dòng)產(chǎn)登記中心、北京市土地整理儲(chǔ)備中心開(kāi)發(fā)區(qū)分中心、物業(yè)管理辦公室、住房保障事務(wù)中心、建設(shè)工程安全質(zhì)量技術(shù)中心、基建辦公室、民防工程事務(wù)中心、水務(wù)工作站、社區(qū)服務(wù)中心、社會(huì)保障事務(wù)所、體育中心、審計(jì)事務(wù)中心、環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站、環(huán)境保護(hù)管理中心、機(jī)動(dòng)車(chē)排放管理站、安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察隊(duì)、信息中心、人力資源公共服務(wù)中心；
公益二類(lèi)1家：建設(shè)工程交易中心。
2.部門(mén)職責(zé)
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工委的主要職責(zé)：一、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和市委的指示、決定，結(jié)合北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)際，提出具體的落實(shí)意見(jiàn)并進(jìn)行督促檢查。二、研究北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展建設(shè)中的重大問(wèn)題，及時(shí)向市委提出建議并報(bào)告工作。三、按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)干部的教育培養(yǎng)，任免考核和監(jiān)督工作。四、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)思想政治工作和精神文明建設(shè)工作。五、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)黨的基層組織建設(shè)工作。六、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)政法工作及社會(huì)治安綜合治理工作。七、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作。八、領(lǐng)導(dǎo)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織，指導(dǎo)支持他們依照各自的章程獨(dú)立負(fù)責(zé)地開(kāi)展工作。九、完成市委交辦的其他工作。
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委的主要職責(zé)：一、貫徹執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和本市的法規(guī)、政策，研究擬訂北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)市政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。二、制定并組織實(shí)施北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的行政管理規(guī)定。三、按照規(guī)定權(quán)限審核、批準(zhǔn)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)各類(lèi)投資項(xiàng)目。四、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)土地房屋城市建設(shè)管理工作。五、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施管理工作。六、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政統(tǒng)計(jì)管理工作。七、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人事勞動(dòng)和社會(huì)保障及計(jì)劃生育管理工作。八、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科技管理和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作，統(tǒng)一管理北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的信息化工作。九、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)安全生產(chǎn)管理工作。十、負(fù)責(zé)興辦、管理北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的教育文化，衛(wèi)生體育等社會(huì)公益事業(yè)。十一、監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)設(shè)在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分支機(jī)構(gòu)的工作。十二、承辦市政府交辦的其他工作。
(二)人員構(gòu)成情況
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)行政人員實(shí)有327人；事業(yè)編制人員實(shí)有303人，退休109人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2019年，是全面學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，推進(jìn)“十三五”規(guī)劃順利邁入沖刺階段的關(guān)鍵之年。北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)將按照工委、管委的工作部署，始終保持發(fā)展定力，凝心聚力將開(kāi)發(fā)區(qū)打造成“具有全球影響力的科技成果轉(zhuǎn)化承載區(qū)，技術(shù)創(chuàng)新示范區(qū)，深化改革先行區(qū)，高精尖產(chǎn)業(yè)主陣地，宜居宜業(yè)綠色城區(qū)”。
1.保持戰(zhàn)略定力，打造具有全球影響力的科技創(chuàng)新中心
一是保持過(guò)硬的政治定力。深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和十九大精神，貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)北京工作的重要指示精神，統(tǒng)一思想，提高站位，按照市委、市政府的決策部署，特別是“雙調(diào)研”的工作要求，謀劃和建設(shè)好升級(jí)版北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。
二是保持創(chuàng)新發(fā)展定力。受?chē)?guó)際環(huán)境不確定因素的影響,我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展在進(jìn)入新常態(tài)的過(guò)程中,不確定性狀態(tài)更加復(fù)雜。北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)積極應(yīng)對(duì)，始終保持創(chuàng)新發(fā)展定力，以“高精尖”產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)，不斷強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)科技人才儲(chǔ)備，引導(dǎo)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)與高校院所優(yōu)勢(shì)科技資源對(duì)接，加快突破關(guān)鍵技術(shù)與核心部件，以技術(shù)優(yōu)勢(shì)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步，促進(jìn)科技成果不斷轉(zhuǎn)化落地。
2.加大改革力度，構(gòu)建服務(wù)更高效，辦事更便捷的體制機(jī)制
一是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。對(duì)接項(xiàng)目需求，加快推進(jìn)“騰籠換鳥(niǎo)”，完善北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)探索的靈活彈性土地供應(yīng)等政策，建立工業(yè)用地循環(huán)利用項(xiàng)目庫(kù)，強(qiáng)化工業(yè)用地用途管制，研究建立存量園區(qū)管理考核機(jī)制，提升園區(qū)質(zhì)量效益。
二是培育開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)動(dòng)力。加快供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革提升外貿(mào)發(fā)展質(zhì)量，主動(dòng)培育增長(zhǎng)新動(dòng)能激發(fā)外貿(mào)發(fā)展?jié)摿?，重點(diǎn)吸引高端制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)外資企業(yè)、項(xiàng)目入?yún)^(qū)，提高擴(kuò)大利用外資水平。
三是深化“放管服”改革。完善科技、人才、金融等相關(guān)政策，加快發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，全面落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)惠政策。轉(zhuǎn)變政府職能，推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，提升企業(yè)支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。
3.優(yōu)化創(chuàng)新生態(tài)體系，培育高精尖產(chǎn)業(yè)集群
一是搭建高端服務(wù)平臺(tái)。加大科技成果轉(zhuǎn)化平臺(tái)建設(shè)，鼓勵(lì)在京高校、科研院所在本地布局重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等，以重大項(xiàng)目為牽引，以舉辦具有國(guó)際影響力的論壇、活動(dòng)為載體，積極承接三城的科技創(chuàng)新成果，培育更多的創(chuàng)新型企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)。
二是努力打造千億級(jí)的產(chǎn)業(yè)集群。立足于板塊布局，資本引領(lǐng)，出資北京市科技創(chuàng)新基金、國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金等，完善支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的政策，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚集群發(fā)展，不斷完善區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
4.完善規(guī)劃，從戰(zhàn)略高度謀劃未來(lái)發(fā)展
按照編制的《北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃(2018-2035)》，統(tǒng)籌謀劃空間布局，在未來(lái)的拓展區(qū)域范圍內(nèi)，統(tǒng)一編制產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，研究與大興、通州產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展機(jī)制。同時(shí)，推動(dòng)智慧城市建設(shè)，持續(xù)升級(jí)交通路網(wǎng)，集聚土地資源、信息化資源等各種要素，研究北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新一輪的創(chuàng)新發(fā)展。
5.深化產(chǎn)城融合，提升人民群眾獲得感
一是增強(qiáng)民生福祉。著眼于人民群眾對(duì)美好生活的需求，加強(qiáng)教育、醫(yī)療等公共服務(wù)的發(fā)展，優(yōu)化職住比，加強(qiáng)公共租賃住房、共有產(chǎn)權(quán)房的規(guī)劃建設(shè)。
二是狠抓生態(tài)環(huán)境建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)大氣污染治理和節(jié)能減排，全面落實(shí)“河長(zhǎng)制”，強(qiáng)化河湖水系綜合治理，完善垃圾處理體系，環(huán)境綜合整治，建設(shè)宜居宜業(yè)綠色城區(qū)。
三是提升城市發(fā)展品質(zhì)。全力加快城市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步提高公共交通服務(wù)水平，改善軌道、公交的接駁，提升道路承載通行能力。建立安全監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制，聚焦風(fēng)險(xiǎn)防控，堅(jiān)持系統(tǒng)治理，堅(jiān)決遏制重特大事故的發(fā)生。
三、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算1969000.00萬(wàn)元，比2018年1753000.00萬(wàn)元增加216000.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.32%。其中：財(cái)政撥款1969000.00萬(wàn)元，比2018年1753000.00萬(wàn)元增加216000.00萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算與2018年持平；其他資金與2018年持平。
四、主要支出情況
項(xiàng)目支出預(yù)算1969000.00萬(wàn)元，比2018年1753000.00萬(wàn)元增加216000.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.32%，增加原因：集中優(yōu)勢(shì)資源，建設(shè)全國(guó)科技創(chuàng)新中心，構(gòu)建高精尖經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)；進(jìn)一步推進(jìn)“騰籠換鳥(niǎo)”，深化彈性土地供應(yīng)等政策；創(chuàng)新體制機(jī)制，促進(jìn)科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化；激發(fā)市場(chǎng)主體活力，發(fā)揮好國(guó)有投融資平臺(tái)作用；加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷完善企業(yè)持續(xù)發(fā)展硬環(huán)境，強(qiáng)化企業(yè)政策支撐能力，推動(dòng)城業(yè)互促、產(chǎn)城融合。
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為：
1.機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障類(lèi)項(xiàng)目支出141458.12萬(wàn)元，用于保障各行政事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的支出30386.00萬(wàn)元；保障各行政事業(yè)單位機(jī)構(gòu)日常履職所需的各項(xiàng)項(xiàng)目支出111072.12萬(wàn)元。
2.推動(dòng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、構(gòu)建高精尖經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)項(xiàng)目支出1222760.37萬(wàn)元，用于科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展支出115020.00萬(wàn)元、構(gòu)建高精尖經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)支出1053210.37萬(wàn)元、扶持企業(yè)發(fā)展支出54530.00萬(wàn)元。
3.加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)項(xiàng)目支出16400.00萬(wàn)元，用于主動(dòng)培育增長(zhǎng)新動(dòng)能激發(fā)外貿(mào)發(fā)展?jié)摿Α⒋蛟靽?guó)際化營(yíng)商環(huán)境、構(gòu)建外貿(mào)發(fā)展新優(yōu)勢(shì)。
4.破解城市發(fā)展難題、建設(shè)和諧宜居之區(qū)項(xiàng)目支出140612.12萬(wàn)元，用于大氣污染治理、節(jié)能減排、營(yíng)造綠色和諧的商務(wù)居住環(huán)境等生態(tài)環(huán)境建設(shè)支出83772.36萬(wàn)元；核心區(qū)管理、市場(chǎng)監(jiān)管、綜配區(qū)建設(shè)、城市維護(hù)、保障社會(huì)安全穩(wěn)定等提高城市規(guī)劃建設(shè)管理水平支出56839.76萬(wàn)元。
5.保障和改善民生、促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化項(xiàng)目支出405051.42萬(wàn)元，用于保障性安居工程建設(shè)支出220316.42萬(wàn)元；教育、醫(yī)療、文化、體育、養(yǎng)老、社保、就業(yè)等提升公共服務(wù)水平支出184735.00萬(wàn)元；
6.機(jī)動(dòng)財(cái)力及總預(yù)備費(fèi)項(xiàng)目支出42717.97萬(wàn)元，用于調(diào)劑其他各項(xiàng)支出。
五、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
2019年北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支范圍包括三定方案中的25個(gè)內(nèi)設(shè)部門(mén)和下屬33個(gè)事業(yè)單位。另外, 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)城管分局為北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)代管的行政單位，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃分局為北京市規(guī)委垂直管理單位實(shí)行屬地半垂直管理，上述兩個(gè)單位的“三公”經(jīng)費(fèi)均由北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)負(fù)擔(dān)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算453.06萬(wàn)元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算482.95萬(wàn)元減少29.89萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)210.33萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)主要用于國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、公雜費(fèi)等。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)36.22萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)50.00萬(wàn)元減少13.78萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)2019年編報(bào)通知相關(guān)要求，公務(wù)接待費(fèi)提取比例下調(diào)。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于開(kāi)展國(guó)內(nèi)外相關(guān)單位調(diào)研接待事項(xiàng)、學(xué)習(xí)交流、業(yè)務(wù)研討，打造創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的前沿陣地，構(gòu)建高精尖經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，服務(wù)京津冀等相關(guān)活動(dòng)的支出。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)206.51萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)222.62萬(wàn)元減少16.10萬(wàn)元。一是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)34.41萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)33.92萬(wàn)元增加0.50萬(wàn)元,主要原因： 2019年對(duì)達(dá)到使用年限的2輛應(yīng)急保障車(chē)更新購(gòu)置；二是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)172.10萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油25.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修73.10萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)40.00萬(wàn)元，其他34.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年比2018年預(yù)算數(shù)188.70萬(wàn)元減少16.60萬(wàn)元，主要原因是：剔除新能源車(chē)輛租賃費(fèi)。
六、其他情況說(shuō)明
(一)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
(二)部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)的83.33%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1827541.88萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的92.82%(詳見(jiàn)附件12)。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算包含在市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算中，由市局資產(chǎn)處批復(fù)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)后執(zhí)行。
2019年開(kāi)發(fā)區(qū)預(yù)計(jì)上交國(guó)有資本收益1.39億元，全部為企業(yè)稅后利潤(rùn)；2019年申報(bào)預(yù)算支出項(xiàng)目9個(gè)，當(dāng)年投資額46.08億元，其中申請(qǐng)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金15.35億元。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額455866.66萬(wàn)元，其中：車(chē)輛97輛，2713.17萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備18臺(tái)、13339.06萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備5臺(tái)、1192.98萬(wàn)元。
七、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展支出：指北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)及所屬機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、城市管理、各項(xiàng)社會(huì)公共事業(yè)發(fā)展等支出。
第二部分 2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表