目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、部門項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳印發(fā)北京西站地區(qū)管理委員會主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)【2008】16號)，設(shè)立北京西站地區(qū)管理委員會，是負責組織協(xié)調(diào)北京西站地區(qū)管理工作的市政府派出機構(gòu)。內(nèi)設(shè)辦公室、綜合治理處(610辦公室)、市政管理處、公共衛(wèi)生管理處、宣傳處(社會工作處)、政策法規(guī)處、應(yīng)急工作處、財務(wù)處(審計處)、人事處(退休干部處)等九個職能處室和機關(guān)黨委、工會。另設(shè)有北京西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、北京市西城區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局北京西站地區(qū)分局、北京西站地區(qū)管理委員會信息中心(北京西站地區(qū)新聞宣傳中心)和北京西站地區(qū)出站系統(tǒng)管理事務(wù)中心等四個直屬二級單位。
主要職責：1、貫徹執(zhí)行國家及本市有關(guān)法律、法規(guī)和政策。2、組織協(xié)調(diào)北京西站地區(qū)社會治安、市場秩序、交通秩序、公共衛(wèi)生、市政公用設(shè)施、精神文明建設(shè)等工作；負責北京西站地區(qū)安全生產(chǎn)、市容和環(huán)境衛(wèi)生工作。3、協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位做好北京西站地區(qū)春運、暑運及節(jié)假日高峰期的客運工作。4、負責北京西站地區(qū)應(yīng)急管理工作。5、負責北京西站出站系統(tǒng)管理工作。6、負責對有關(guān)部門在北京西站地區(qū)的日常管理工作進行監(jiān)督檢查。7、依據(jù)城市規(guī)劃完善北京西站地區(qū)服務(wù)設(shè)施。8、承辦市政府交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
北京西站地區(qū)管理委員會部門行政編制167人，實際160人；事業(yè)編制37人，實際33人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)0人。
離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算28905.82萬元，比2018年42225.90萬元減少13320.08萬元，下降31.54%。主要原因是2018年北京西站地區(qū)整改項目已完工，2019年僅需部分項目尾款，項目經(jīng)費支出減少。其中：財政撥款25885.78萬元,比2018年35277.87萬元減少9392.09萬元，下降26.62%；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金28.91萬元, 比2018年4209.84萬元減少4180.93萬元，下降99.31%；其他收入2991.13萬元,比2018年2738.19萬元增加252.94萬元，增加原因主要是出站系統(tǒng)國有資產(chǎn)經(jīng)營收入預(yù)計增加。
2019年支出預(yù)算28905.82萬元，比2018年42225.90萬元減少13320.08萬元，下降31.54%。主要原因是2018年北京西站地區(qū)整改項目已完工，2019年僅需部分項目尾款，項目經(jīng)費支出減少。其中：基本支出預(yù)算6343.86萬元，占總支出預(yù)算21.95%，比2018年5767.90萬元增加575.96萬元，增長9.99%，主要原因一是落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費有所增加；二是實有在職人數(shù)增加。項目支出預(yù)算22561.96萬元，占總支出預(yù)算78.05%，比2018年36458.00萬元減少13896.04萬元，下降38.12%，減少原因主要是2018年北京西站地區(qū)整改項目已完工，2019年僅需部分項目尾款，一次性項目經(jīng)費減少。
三、主要收支情況
部門預(yù)算項目主要為出站系統(tǒng)運行經(jīng)費、綜合治理工作經(jīng)費、應(yīng)急管理工作經(jīng)費、社會工作經(jīng)費、市政規(guī)劃管理工作經(jīng)費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京西站地區(qū)管理委員會部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費，開支單位包括北京西站地區(qū)管理委員會本級及北京西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、北京市西城區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局北京西站地區(qū)分局、北京西站地區(qū)管理委員會信息中心(北京西站地區(qū)新聞宣傳中心)和北京西站地區(qū)出站系統(tǒng)管理事務(wù)中心等五個單位。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算28.80萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算41.48萬元減少12.68萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預(yù)算數(shù)18.97萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平；2019年因公出國(境)費用主要用于圍繞國際語言環(huán)境建設(shè)、社會治理和志愿服務(wù)等方面開展調(diào)研工作。
2、公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)0.33萬元，比2018年預(yù)算數(shù)0.35萬元減少0.02萬元，主要原因是嚴格控制公務(wù)接待管理，努力壓縮公務(wù)接待開支。2019年公務(wù)接待費主要用于接待外省市火車站地區(qū)管理部門來京學習考察等方面。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預(yù)算數(shù)9.50萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018預(yù)算持平；公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算數(shù)9.50萬元，其中：公務(wù)用車加油0.95萬元，公務(wù)用車維修3.80萬元，公務(wù)用車保險3.80萬元，其他0.95萬元。比2018預(yù)算數(shù)22.16萬元減少12.66萬元，主要原因是響應(yīng)建設(shè)節(jié)約型機關(guān)號召，努力壓縮公務(wù)用車運維開支。
五、其它情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2019年北京西站地區(qū)管理委員會部門政府采購預(yù)算總額16140.77萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算3890.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算12250.77萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京西站地區(qū)管理委員會部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額730.95萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2019年北京西站地區(qū)管理委員會所屬北京西站地區(qū)管理委員會本級、北京市西城區(qū)城市管理監(jiān)察大隊北京西站地區(qū)分隊等2家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算707.81萬元。
機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(四)項目支出績效目標情況說明
2019年，填報績效目標的預(yù)算項目6個，占全部預(yù)算項目16個的37.50%。填報績效目標的項目支出預(yù)算21539.85萬元，占全部項目支出預(yù)算的95.47%。詳見項目支出績效目標表。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額7269.70萬元，其中：車輛25臺(含清掃保潔作業(yè)車6臺)，550.73萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備49臺(套)、3879.57萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(套)、401.42萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2019年度部門預(yù)算報表