目 錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、部門職責
根據(jù)京政辦發(fā)[2009]93號《關(guān)于印發(fā)北京市重大項目建設(shè)指揮部辦公室主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》、京編委[2013]18號《關(guān)于設(shè)立北京市棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治領(lǐng)導小組及指揮部有關(guān)事項的批復(fù)》、市編委[2016]27號《關(guān)于設(shè)立北京市2022年冬奧會工程建設(shè)指揮部有關(guān)事項的批復(fù)》和京編辦行[2016]89號《關(guān)于同意調(diào)整充實市重大項目辦工作力量有關(guān)事項的函》，北京市重大項目建設(shè)指揮部辦公室(以下簡稱“市重大項目辦”)為正局級行政機構(gòu)，其下設(shè)秘書行政處、綜合計劃處、軌道交通工程處、棚改辦計劃處、城區(qū)場館處、延慶場館處、聯(lián)絡(luò)工作處等15個職能部室。主要職責是：
1。組織編制本市城市軌道交通工程項目和市政府交辦工程項目(以下簡稱重大項目)建設(shè)總體計劃，并督促檢查計劃執(zhí)行情況。
2。協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位推進重大項目的規(guī)劃、征地、拆遷等前期工作；協(xié)調(diào)市政府有關(guān)部門按總體計劃要求在項目建設(shè)各階段加快辦理各項行政審批手續(xù)。
3。協(xié)調(diào)、解決重大項目建設(shè)中的重大問題；協(xié)調(diào)落實工程建設(shè)安全、質(zhì)量、工期、功能和成本“五統(tǒng)一”要求；承擔為建設(shè)單位及各參建單位服務(wù)的職責。
4。協(xié)調(diào)市政府主管部門監(jiān)督重大項目建設(shè)各方貫徹落實有關(guān)安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、資金使用、招標與采購、合同履行等方面法律法規(guī)，落實“陽光工程”的各項要求；參與重大項目建設(shè)工程事故應(yīng)急工作。
5。參與重大項目年度資金使用計劃的編制，協(xié)調(diào)、落實資金計劃的執(zhí)行。
6。組織推動新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝在重大項目建設(shè)中的應(yīng)用。
7。組織協(xié)調(diào)重大項目的竣工驗收、竣工結(jié)算和決算工作。
8。負責重大項目建設(shè)信息的收集、整理、統(tǒng)計和管理工作。
9。受委托負責中央單位在京重要建設(shè)項目的組織實施。
10。承擔北京市重大項目建設(shè)指揮部的具體工作。
11。承辦市政府交辦的其他事項。
12。在北京市棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治領(lǐng)導小組及指揮部的領(lǐng)導下，研究擬定本市棚戶區(qū)改造和環(huán)境改造方案，并組織實施；承辦相關(guān)工作會議，督促落實議定事項；匯總、分析并報告相關(guān)工作開展情況；承擔領(lǐng)導小組、指揮部的日常工作。
13。在北京市2022年冬奧會工程建設(shè)指揮部的領(lǐng)導下，負責組織擬定北京2022年冬奧會和冬殘奧會由北京市承擔的奧運場館及相關(guān)配套工程建設(shè)的總體計劃，并組織實施；督促落實指揮部的各項議定事項；協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中的有關(guān)問題；承擔指揮部的日常工作。
(二)人員構(gòu)成情況
市重大項目辦部門行政編制111人，實際71人。離退休人員10人，其中：退休10人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2019年市重大項目辦主要工作任務(wù)是：進一步協(xié)調(diào)推進新建及在建地鐵軌道交通項目的建設(shè)，確保實現(xiàn)計劃通車目標，積極推進北京市棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治工作、協(xié)調(diào)推進北京2022年冬奧會和冬殘奧會由北京市承擔的奧運場館及相關(guān)配套工程及其他重大項目建設(shè)。
二、2019年收入支出總體情況
(一)收入預(yù)算情況說明
2019年收入預(yù)算4608.82萬元，比2018年4182.49萬元增加426.33萬元，增長10.19%。其中：財政撥款4162.96萬元，比2018年4156.49萬元增加6.47萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0.00萬元，與2018年持平；其他資金445.86萬元，比2018年26.00萬元增加419.86萬元。
(二)支出預(yù)算情況說明
1。基本支出預(yù)算2555.87萬元，占總支出預(yù)算55.46%，比2018年2579.47萬元減少23.60萬元，下降了0.91%。主要原因：一是嚴格按照國務(wù)院“政府帶頭過‘緊日子’”的要求，控制和壓縮一般性支出；二是2019年公用經(jīng)費支出定額標準調(diào)整而減少的預(yù)算支出。
2。項目支出預(yù)算2052.95萬元，比2018年1603.02萬元增加449.93萬元，增長28.07%，增長的主要原因：為確保北京2022年冬奧會和冬殘奧會奧運場館及相關(guān)配套工程建設(shè)的需要增加的“冬奧會工程建設(shè)信息平臺建設(shè)項目經(jīng)費”。
三、主要支出情況
2019年我辦部門預(yù)算重點保障了冬奧場館建設(shè)方面工作經(jīng)費的需求。主要包括為保障我辦機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常機構(gòu)履職任務(wù)及協(xié)調(diào)推進軌道交通、冬奧會場館建設(shè)及其他重大項目建設(shè)而發(fā)生的專項費用，如：市重大項目辦辦公用房房租、門戶網(wǎng)站維護費、北京市軌道交通建設(shè)工作會、北京市棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治工作文件及宣傳資料制作費、為確保北京2022年冬奧會和冬殘奧會場館建設(shè)需要新增的冬奧辦辦公用房房租及物業(yè)費、國家速滑館PPP項目建設(shè)進度執(zhí)行年度咨詢費、冬奧會工程建設(shè)圖片、視頻資料拍攝費、冬奧會工程建設(shè)輿情監(jiān)測服務(wù)費、冬奧會工程建設(shè)工作匯報片、冬奧質(zhì)量研究課題經(jīng)費等費用。
四、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市重大項目建設(shè)指揮部辦公室因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位只含本級，無下屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2019年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算124.29萬元，比2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少1.40萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預(yù)算數(shù)97.70萬元，與2018年預(yù)算數(shù)97.70萬元持平。2019年因公出國(境)費用主要用于對軌道交通建設(shè)管理相對發(fā)達國家及舉辦過冬奧會等大型冬季體育賽事的國家和城市進行實地調(diào)研等方面。
2、公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預(yù)算數(shù)26.60萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平，2019年無車輛購置；公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算數(shù)26.60萬元，其中：公務(wù)用車加油14.10萬元，公務(wù)用車維修4.52萬元，公務(wù)用車保險4.52萬元，其他3.46萬元。比2018年預(yù)算數(shù)28.00萬元減少1.40萬元，主要原因：貫徹落實國務(wù)院政府帶頭過‘緊日子’“的要求，控制和壓縮”三公“經(jīng)費等一般性支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市重大項目建設(shè)指揮部辦公室政府采購預(yù)算總額351.01萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.60萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算348.41萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市重大項目建設(shè)指揮部辦公室政府購買服務(wù)預(yù)算總額743.11萬元，其中：社會管理性服務(wù)預(yù)算130.00萬元，政府履職所需輔助性服務(wù)613.11萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2019年北京市重大項目建設(shè)指揮部辦公室1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算289.22萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2019年，填報績效目標的預(yù)算項目12個，占全部預(yù)算項目37個的32.43%。填報績效目標的項目支出預(yù)算348.31萬元，占全部項目支出預(yù)算的21.67%。詳見項目支出績效目標表。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，北京市重大項目建設(shè)指揮部辦公室固定資產(chǎn)總額545.20萬元、其中：車輛10臺，173.61萬元；無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備；無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
重大項目：本市城市軌道交通工程項目和市政府交辦工程項目。
第二部分 2019年部門預(yù)算報表