目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
北京市政務(wù)服務(wù)管理局為新成立部門，"三定"方案正在制定過程中。
二、2019年收入及支出總體情況
北京市政務(wù)服務(wù)管理局2019年收入預(yù)算29558.36萬元。其中：財政撥款29447.47萬元，繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金110.89萬元。
北京市政務(wù)服務(wù)管理局2019年支出預(yù)算29558.36萬元。其中：基本支出預(yù)算4036.26萬元；項目支出預(yù)算25522.10萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算支出方向主要為部門日常運轉(zhuǎn)、北京市政務(wù)服務(wù)中心的運行管理、綜合窗口人員隊伍建設(shè)、本市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)、公共資源交易活動綜合管理、政府信息公開和政務(wù)公開、全市政府網(wǎng)站建設(shè)管理、信息化運行維護(hù)和課題調(diào)研等。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京市政務(wù)服務(wù)管理局部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括2個所屬單位。
行政單位為北京市政務(wù)服務(wù)管理局(本級)。
事業(yè)單位為北京市人民政府便民電話中心。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算98.93萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預(yù)算數(shù)60.00萬元；2019年因公出國(境)費用主要用于深化"放管服"改革、創(chuàng)新政務(wù)服務(wù)方式、推進(jìn)政府信息公開和政府服務(wù)熱線管理赴國外考察調(diào)研等方面。
2.公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)38.93萬元，2019年公務(wù)接待費主要用于接待外省市前來考察調(diào)研等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2019年預(yù)算數(shù)0萬元。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
北京市政務(wù)服務(wù)管理局2019年政府采購預(yù)算總額10191.68萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算444.74萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算9746.94萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
北京市政務(wù)服務(wù)管理局為新成立部門，政府購買服務(wù)指導(dǎo)性目錄尚未制定。
(三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
2019年北京市政務(wù)服務(wù)管理局(本級)1家行政單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算283.26萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目35個，占全部預(yù)算項目58個的60.34%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算20523.47萬元，占全部項目支出預(yù)算的80.76%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門無國有資產(chǎn)。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 2019年度部門預(yù)算報表