目錄
第一部分、2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 北京市應(yīng)急管理局2019年預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市應(yīng)急管理局(簡稱市應(yīng)急局)為正局級市政府組成部門。部門預(yù)算包括1個局本級行政單位；1個安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察總隊(duì)；6個全額撥款的事業(yè)單位。
根據(jù)黨中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》，市應(yīng)急管理局本級行政設(shè)立20個處室，分別為：辦公室、法制處、規(guī)劃發(fā)展處(研究室)、應(yīng)急指揮處(市應(yīng)急指揮中心)、風(fēng)險監(jiān)測與綜合減災(zāi)處、救援協(xié)調(diào)與預(yù)案管理處、火災(zāi)防治管理處、防汛抗旱處(地震與地質(zhì)災(zāi)害救援處)、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理處、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)處、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)處、救災(zāi)與物資保障處、調(diào)查評估與統(tǒng)計處、宣傳動員處、救援隊(duì)伍建設(shè)處、科技與信息化處、行政審批處、督查處、財務(wù)處、人事處。另設(shè)有政治部、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會。
6個全額撥款的事業(yè)單位包括：北京市安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究院、北京市安全生產(chǎn)宣傳教育中心；北京市安全生產(chǎn)信息中心；“12350”舉報投訴中心；北京市安全生產(chǎn)事務(wù)督查中心；北京市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心。
(二)主要職責(zé)
市應(yīng)急局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對應(yīng)急工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1。負(fù)責(zé)本市應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各區(qū)各部門各單位應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2。擬訂本市應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策，組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，組織制定相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
3。指導(dǎo)本市應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制本市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4。牽頭建立本市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)本市安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
6。統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮本市各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作，指導(dǎo)本市綜合性消防救援隊(duì)伍開展有關(guān)應(yīng)急救援工作。
7。統(tǒng)籌本市應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)組織消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)和各區(qū)及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8。負(fù)責(zé)本市消防管理工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
9。指導(dǎo)協(xié)調(diào)本市森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。
10。組織協(xié)調(diào)本市災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配市級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11。依法行使本市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和各區(qū)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)督查、考核工作。
12。按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查本市工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營單位安全監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)煤礦、非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13。依法組織指導(dǎo)本市生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
14。開展應(yīng)急管理方面的對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。
15。制定本市應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會同市糧食和儲備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。
16。負(fù)責(zé)本市應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
17。承擔(dān)市突發(fā)事件應(yīng)急委員會的具體工作，負(fù)責(zé)規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查本市突發(fā)事件應(yīng)對工作及應(yīng)急管理的預(yù)案、體制、機(jī)制和法制建設(shè)。承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會、市防火安全委員會(市森林防火指揮部)、市人民政府防汛抗旱指揮部的具體工作。
18。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(三)人員構(gòu)成情況
市應(yīng)急管理局部門行政及執(zhí)法編制211人，實(shí)際194人；事業(yè)編制195人，實(shí)際186人；聘用人員共20人，其中海歸及博士后工作站人員18人，其他人員2人。
離退休人員33人，其中：退休33人，無離休人員。
二、2019年收入支出總體情況
2019年收入預(yù)算33250.67萬元，比2018年25074.38萬元增加8176.29萬元，增長32.61%。其中：財政撥款33250.67萬元，比2018年25024.97萬元增加8225.70萬元；無統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算，比2018年減少49.41萬元；其他資金0萬元，與2018年持平。財政撥款增長主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革，職能調(diào)整。除將原市安全監(jiān)管局大部分職責(zé)保留外，還將市政府辦公廳的應(yīng)急管理職責(zé)；市公安局的消防管理職責(zé)；市民政局的救災(zāi)職責(zé)等12個部門職能與人員的轉(zhuǎn)入。二是新增兩個全額撥款事業(yè)單位，有新招錄人員入職；三是接收軍轉(zhuǎn)干部人員較多。
三、主要支出情況
(一)基本支出預(yù)算13561.70萬元，占總支出預(yù)算的40.79%，比2018年8656.42萬元增加4905.28萬元，增長56.67%，增長主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革，職能調(diào)整。除將原市安全監(jiān)管局的職業(yè)安全健康監(jiān)督管理職責(zé)劃給市衛(wèi)生健康委外，其它原市安全監(jiān)管局的職責(zé)全部劃入應(yīng)急局。同時還涉及多個部門職能與人員轉(zhuǎn)入，具體包括：市政府辦公廳的應(yīng)急管理職責(zé)；市公安局的消防管理職責(zé)；市民政局的救災(zāi)職責(zé)；市規(guī)劃國土委的地質(zhì)災(zāi)害防治相關(guān)職責(zé)；市水務(wù)局的水旱災(zāi)害防治相關(guān)職責(zé)；市園林綠化局的森林防火相關(guān)職責(zé)；市政府防汛抗旱指揮部、市防汛抗旱應(yīng)急指揮部、市森林防火應(yīng)急指揮部、市地震應(yīng)急指揮部、市生產(chǎn)安全事故應(yīng)急指揮部，以及市突發(fā)事件應(yīng)急救助指揮部的職責(zé)。還包括根據(jù)《組建國家綜合性消防救援隊(duì)伍框架方案》，增加消防救援隊(duì)伍人員招錄、使用等工作職責(zé)。二是新增兩個全額撥款事業(yè)單位，有新招錄人員入職；三是接收軍轉(zhuǎn)干部人員較多。
(二)項(xiàng)目支出預(yù)算19688.96萬元，占總支出預(yù)算59.21%，比2018年16216.92萬元增加3472.04萬元，增加21.41%。增加主要原因：根據(jù)機(jī)構(gòu)改革后新的三定方案，增加了應(yīng)急管理及減災(zāi)救災(zāi)等相關(guān)職能，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
(三)上繳上級支出0萬元。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
(五)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市應(yīng)急管理局部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個行政單位和6個所屬事業(yè)單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算162.85萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算118.85萬元增加44萬元。其中：1、因公出國(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)54萬元，與2018年預(yù)算數(shù)54萬元相比持平；2018年因公出國(境)費(fèi)用主要用于參加應(yīng)急管理部2019年赴境外培訓(xùn)團(tuán)組(隨團(tuán))及赴臺灣應(yīng)急管理工作考察團(tuán)組等方面的培訓(xùn)。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)0.66萬元，與2018年預(yù)算數(shù)0.45萬元增加0.21萬元。增加原因：機(jī)構(gòu)改革增加了兩個事業(yè)單位，在職人員增加，預(yù)算相應(yīng)增加。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外埠應(yīng)急管理部門來京調(diào)研接待等方面支出。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)108.19萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)60.31萬元，比2018預(yù)算數(shù)0萬元增加60.31萬元，主要原因：2019年報廢更新購置執(zhí)法用車3輛(包括公務(wù)艙1輛)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)47.88萬元，比2018預(yù)算數(shù)64.4萬元減少11.52萬元，其中：公務(wù)用車加油25.38萬元，公務(wù)用車維修8.14萬元，公務(wù)用車保險8.14萬元，其他6.22萬元。減少主要原因：厲行節(jié)約，壓縮運(yùn)維費(fèi)用。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市應(yīng)急管理局部門政府采購預(yù)算總額7935.38萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算184.56萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1442.63萬元，單項(xiàng)或批量達(dá)到50萬元以上(含50萬元)的政府采購預(yù)算6308.20萬元，其中：貨物采購2044.97萬元，工程采購654.70萬元，服務(wù)采購3608.53萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市應(yīng)急管理局部門購買服務(wù)預(yù)算總額6438.17萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2019年北京市應(yīng)急管理局部門北京市應(yīng)急管理局本級1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算686.99萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，市應(yīng)急管理局填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目50個，占全部預(yù)算項(xiàng)目152個的32.89%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算11794.45萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的59.90%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
我單位不涉及重點(diǎn)收費(fèi)項(xiàng)目。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額18141.93萬元，其中：車輛42臺，價值1263.89萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備26臺(套)，價值2997.31萬元，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
專職安全員：專職安全員是指各區(qū)(開發(fā)區(qū))應(yīng)急管理局、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道(園區(qū))以及相關(guān)區(qū)級職能部門依托勞務(wù)派遣企業(yè)或者公益性組織簽訂勞動合同，依據(jù)派遣協(xié)議派遣到相關(guān)單位協(xié)助開展安全生產(chǎn)工作的人員。專職安全員不具有安全監(jiān)管行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和事業(yè)單位人員身份，不行使安全生產(chǎn)行政執(zhí)法職責(zé)。
第二部分 北京市應(yīng)急管理局2019年部門預(yù)算報表