目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名稱解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 北京市體育局2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
(一)部門職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家關(guān)于體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。
2.協(xié)調(diào)本市區(qū)域性體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推動(dòng)多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)體育公共服務(wù)和體育體制改革。
3.統(tǒng)籌規(guī)劃本市群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)國民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負(fù)責(zé)對(duì)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。
4.統(tǒng)籌規(guī)劃本市競(jìng)技體育發(fā)展，指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競(jìng)賽，指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作。
5.統(tǒng)籌規(guī)劃本市青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。
6.會(huì)同有關(guān)部門擬訂本市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，培育、引導(dǎo)和扶持體育產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，規(guī)范體育服務(wù)管理，推動(dòng)體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
7.指導(dǎo)、管理本市體育外事有關(guān)工作，組織開展國際間和與港澳臺(tái)的體育交流與合作。
8.組織開展本市體育領(lǐng)域重大科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣。
9.主辦、承辦重大體育賽事活動(dòng)。
10.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市體育運(yùn)動(dòng)中的反興奮劑工作。
11.負(fù)責(zé)全市性體育社會(huì)團(tuán)體的資格審查和業(yè)務(wù)管理工作。
12.依法對(duì)本市體育行業(yè)的安全工作承擔(dān)管理責(zé)任，對(duì)以市體育局名義組織的各類活動(dòng)的安全工作承擔(dān)主體責(zé)任。
13.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市體育局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)〔2009〕74號(hào))，設(shè)立北京市體育局。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，包括辦公室、法規(guī)宣傳處、群眾體育處、競(jìng)技體育處、青少年體育處、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展處(北京市體育市場(chǎng)管理辦公室)、科技教育處、規(guī)劃建設(shè)處、財(cái)務(wù)處、人事處；另設(shè)機(jī)關(guān)黨委、工會(huì)、離退休干部處。
北京市體育局有直屬事業(yè)單位26個(gè)，分別為北京市先農(nóng)壇體育運(yùn)動(dòng)技術(shù)學(xué)校、北京市木樨園體育運(yùn)動(dòng)技術(shù)學(xué)校、北京市射擊運(yùn)動(dòng)技術(shù)學(xué)校、北京市蘆城體育運(yùn)動(dòng)技術(shù)學(xué)校、北京市什剎海體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校、北京市體育局新聞中心、北京市航空運(yùn)動(dòng)學(xué)校、北京棋院、北京體育職業(yè)學(xué)院、北京市游泳運(yùn)動(dòng)學(xué)校、北京市體育專業(yè)人員管理中心、北京市體育局離退休人員服務(wù)中心、北京市社會(huì)體育管理中心、北京市體育局信息中心、北京市體育科學(xué)研究所、北京市排球運(yùn)動(dòng)管理中心、北京市冬季運(yùn)動(dòng)管理中心、北京市乒乓球羽毛球運(yùn)動(dòng)管理中心、體育博覽雜志社、北京市國際體育交流中心、北京市體育服務(wù)事業(yè)管理中心、北京市體育競(jìng)賽管理中心、北京武術(shù)院、北京市體育總會(huì)秘書處、北京市網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)管理中心、北京市體育設(shè)施管理中心。
(三)單位性質(zhì)：行政單位。
(四)人員構(gòu)成情況
北京市體育局部門行政編制80人，實(shí)際80人；事業(yè)編制3712人，實(shí)際2720人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)328人。
離退休人員1322人，其中：離休35人、退休1287人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算215,232.95萬元，比2018年208,304.12萬元增加6,928.83萬元，增長3.33%，其中：財(cái)政撥款186,599.49萬元，比2018年180,395.93萬元增加6,203.56萬元，主要是增加北京市冰雪運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目訓(xùn)練比賽、參加全國第二屆青年運(yùn)動(dòng)會(huì)比賽及2019年世界女子冰球錦標(biāo)賽甲級(jí)B組比賽等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算3,690.37萬元，比2018年4,601.62萬元減少911.25萬元，主要是加強(qiáng)了預(yù)算管理，減少了資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)；其他資金24,943.10萬元，比2018年23,306.57萬元增加1,636.53萬元。
2019年支出預(yù)算215,232.95萬元，其中基本支出預(yù)算76,560.59萬元，占總支出預(yù)算的35.57%，比2018年74,127.06萬元增加2,433.53萬元，增長3.28%，增長原因：主要是由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算138,672.37萬元，比2018年134,177.06萬元增加4,495.31萬元，增長3.35%。主要是各專業(yè)運(yùn)動(dòng)隊(duì)完成備戰(zhàn)2020年東京奧運(yùn)會(huì)、2021年陜西全運(yùn)會(huì)訓(xùn)練比賽任務(wù)，給予冬季項(xiàng)目運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽經(jīng)費(fèi)保障重點(diǎn)支持，全力做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)冬季項(xiàng)目，完成群眾關(guān)心的民生實(shí)事工程、開展第五次國民體質(zhì)監(jiān)測(cè)工作以及承擔(dān)籌辦國際籃聯(lián)籃球世界杯和參加第二屆全國青年運(yùn)動(dòng)會(huì)比賽任務(wù)等。
三、主要支出情況
2019年是貫徹實(shí)施全民健身和健康中國國家戰(zhàn)略的重要一年，全市體育工作的總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對(duì)北京重要講話精神，統(tǒng)籌推進(jìn)"五位一體"總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)"四個(gè)全面"戰(zhàn)略布局，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，緊緊圍繞"四個(gè)中心"城市戰(zhàn)略定位，提高"四個(gè)服務(wù)"水平，堅(jiān)持發(fā)展以人民為中心的體育，深入落實(shí)全民健身國家戰(zhàn)略，全力籌辦北京2022年冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)，著力推動(dòng)京津冀體育協(xié)同發(fā)展，全力推進(jìn)"兩運(yùn)"備戰(zhàn)工作，全面做好第二屆全國青年運(yùn)動(dòng)會(huì)備戰(zhàn)參賽工作，高標(biāo)準(zhǔn)辦好國際籃聯(lián)籃球世界杯，不斷將全面從嚴(yán)治黨引向深入，更加奮發(fā)有為地推動(dòng)首都體育事業(yè)新發(fā)展，不斷提升廣大群眾的獲得感、幸福感、安全感，以優(yōu)異成績慶祝新中國成立70周年。
1.抓好群眾關(guān)心的民生實(shí)事工程，開展第五次國民體質(zhì)監(jiān)測(cè)工作，加強(qiáng)體育科學(xué)健身指導(dǎo)，豐富基層全民健身賽事活動(dòng)。
2.積極做好東京奧運(yùn)會(huì)和陜西全運(yùn)會(huì)備戰(zhàn)工作，全力完成年度全國指令性比賽任務(wù)，推進(jìn)三大球職業(yè)聯(lián)賽隊(duì)伍建設(shè)，全方位提高競(jìng)技水平，廣泛開展競(jìng)技體育管理人員和各級(jí)教練員培訓(xùn)，改善專業(yè)場(chǎng)館硬件設(shè)施。
3.加快普及群眾冰雪運(yùn)動(dòng)，全力加強(qiáng)競(jìng)技冰雪運(yùn)動(dòng)實(shí)力，積極開展冰雪賽事活動(dòng)，助力籌辦北京2022年冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)。
4.全力打好第二屆全國青年運(yùn)動(dòng)會(huì),精心辦好各項(xiàng)青少年體育賽事，大力開展青少年體育運(yùn)動(dòng)。
5. 引導(dǎo)更多的市民參與體育健身，大力培育競(jìng)賽表演市場(chǎng)，促進(jìn)體育產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市體育局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括26個(gè)直屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算778.67萬元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少58.28萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)473.02萬元，比2018年預(yù)算數(shù)473.04萬元減少0.02萬元，主要原因是貫徹中央?yún)栃星趦€節(jié)約精神，加強(qiáng)了對(duì)出國(境)預(yù)算的管控。2019年因公出國(境)費(fèi)用主要用于優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)隊(duì)出國訓(xùn)練比賽等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)43.08萬元，比2018年預(yù)算數(shù)45.46萬元減少2.38萬元，主要原因：根據(jù)市委市政府厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于業(yè)務(wù)開展的需要。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)262.57萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)41.67萬元，比2018年預(yù)算數(shù)31.52萬元增加10.15萬元，主要原因：根據(jù)北京市公務(wù)用車制度改革總體方案，更新購置運(yùn)動(dòng)隊(duì)所需業(yè)務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)220.89萬元，其中：公務(wù)用車加油108.21萬元，公務(wù)用車維修43.16萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)40.2萬元，其他29.33萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年比2018年預(yù)算數(shù)286.93萬元減少66.04萬元，主要原因：我局屬事業(yè)單位穩(wěn)步推進(jìn)公車改革工作，減少了公務(wù)用車數(shù)量，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年，北京市體育局政府采購預(yù)算總額34,004.2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5,812.21萬元，政府采購工程預(yù)算2,629.01萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算25,562.98萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年，北京市體育局政府購買服務(wù)預(yù)算總額23,205.19萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2019年，北京市體育局部門北京市體育局本級(jí)行政、北京市體育局本級(jí)事業(yè)等2家行政單位以及北京市體育局離退休人員服務(wù)中心、北京市社會(huì)體育管理中心等2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算551.99萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目98個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目240個(gè)的40.83%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算70,295.68萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的82.6%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年底，北京市體育局固定資產(chǎn)總額134，461.99萬元，其中：車輛118臺(tái)，3,463.02萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備34臺(tái)(套)、5,484.24萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備6臺(tái)(套)、1,777.14萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
全民健身實(shí)施計(jì)劃:指政府為推進(jìn)全民健身工作的具體開展，而制定的包含目標(biāo)、任務(wù)、措施、保障等內(nèi)容的工作計(jì)劃。其法律依據(jù)是國務(wù)院《全民健身?xiàng)l例》第二章第八條第二款：縣級(jí)以上地方人民政府根據(jù)本地區(qū)的實(shí)際情況制定本行政區(qū)域的全民健身計(jì)劃。目前，國家和本市已經(jīng)分別出臺(tái)《全民健身計(jì)劃(2016-2020年)》和《全民健身實(shí)施計(jì)劃(2016-2020年)》。
第二部分 北京市體育局2019年部門預(yù)算報(bào)表