目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)本部門職責(zé)
北京市人民檢察院第四分院本部門職責(zé)：辦理北京市第四中級(jí)人民法院管轄的行政訴訟監(jiān)督案件、跨地區(qū)民商事監(jiān)督案件、知識(shí)產(chǎn)權(quán)類訴訟監(jiān)督案件、走私犯罪案件、北京市檢察院指定管轄的跨地區(qū)重大職務(wù)犯罪案件及關(guān)聯(lián)案件、應(yīng)由中級(jí)人民法院管轄的環(huán)境資源保護(hù)和跨地區(qū)食品藥品安全刑事一審案件、應(yīng)由中級(jí)人民法院管轄的發(fā)生在民航、公交、水運(yùn)領(lǐng)域并由其所屬公安機(jī)關(guān)偵查的刑事一審案件、海關(guān)所屬公安機(jī)關(guān)偵查的刑事案件、北京市檢察院指定管轄的其他重大刑事案件等，以及原鐵檢分院管轄的案件。打擊和防范在鐵路上發(fā)生的各種犯罪活動(dòng)，維護(hù)鐵路運(yùn)輸秩序、生產(chǎn)秩序和工作秩序，保護(hù)鐵路財(cái)產(chǎn)和運(yùn)輸物資不受侵害，保護(hù)旅客和鐵路職工的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利不受侵害。同時(shí)，下轄業(yè)務(wù)指導(dǎo)北京、天津、石家莊三個(gè)鐵路運(yùn)輸檢察院。
(二)本部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2014年12月，根據(jù)中央十八屆四中全會(huì)關(guān)于設(shè)立跨行政區(qū)劃法院、檢察院的部署，北京市依托“北京市人民檢察院北京鐵路運(yùn)輸分院”，京編委[2015]41號(hào)批復(fù)，設(shè)立“北京市人民檢察院第四分院，在北京市人民檢察院鐵路運(yùn)輸分院加掛牌子”。設(shè)置為9個(gè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委，即偵查監(jiān)督處、公訴處、民事檢察處、行政和知識(shí)產(chǎn)權(quán)檢察處、職務(wù)犯罪偵查和預(yù)防局(已轉(zhuǎn)隸)、訴訟監(jiān)督處、法警支隊(duì)、綜合辦公室、監(jiān)察處。
(三)本部門單位性質(zhì)
北京市人民檢察院第四分院部門單位性質(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
(四)本部門人員情況
北京市人民檢察院第四分院部門行政編制87人，實(shí)際80人；事業(yè)編制0人，實(shí)際0人；聘用人員(檢察院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)26人。
離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
北京市人民檢察院第四分院部門2019年收入預(yù)算總計(jì)4965.07萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款4959.48萬(wàn)元，其他收入2萬(wàn)元，繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金3.59萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算說(shuō)明
北京市人民檢察院第四分院部門2019年支出預(yù)算總計(jì)4965.07萬(wàn)元。其中：基本支出預(yù)算4423.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算541.6萬(wàn)元。
2019年收支預(yù)算總計(jì)4965.07萬(wàn)元，比2018年收支預(yù)算總計(jì)4740.07萬(wàn)元增加225萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.75%。增長(zhǎng)原因：主要是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策和新錄入人員增加，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
三、主要支出情況
北京市人民檢察院第四分院部門預(yù)算項(xiàng)目支出主要用于履行公訴與審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、控告申訴等各項(xiàng)檢察職能的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)等。重點(diǎn)項(xiàng)目包括辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、檢察業(yè)務(wù)工作費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市人民檢察院第四分院部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市人民檢察院第四分院(本級(jí))1個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算40.13萬(wàn)元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算45.14萬(wàn)元，減少5.01萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)(境)費(fèi)用安排在北京市人民檢察院本級(jí)。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)2.13萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)2.24萬(wàn)元減少0.11萬(wàn)元。主要原因：按照厲行節(jié)約精神壓縮公務(wù)接待費(fèi)。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開(kāi)支的單位及部門的公務(wù)接待費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)38萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018預(yù)算持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)38萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油13.3萬(wàn)元，公務(wù)用車維修14.25萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7.6萬(wàn)元，其他2.85萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年比2018預(yù)算數(shù)42.9萬(wàn)元減少4.9萬(wàn)元。主要原因：按照厲行節(jié)約精神壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京市人民檢察院第四分院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額361.82萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9.5萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算352.32萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京市人民檢察院第四分院部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算143.84萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2019年北京市人民檢察院第四分院部門北京市人民檢察院第四分院(本級(jí))等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算779.31萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)的66.67%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算267.6萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的49.41%。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額2680.01萬(wàn)元，其中：車輛16臺(tái)，285.7萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1套，412.84萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1套，168萬(wàn)元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2019年部門預(yù)算報(bào)表