目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《北京市人民政府關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)城市管理領(lǐng)域相對集中行政處罰權(quán)工作的決定》(京政發(fā)〔2002〕24號)、《北京市人民政府辦公廳關(guān)于將北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局調(diào)整為市政府直屬行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)的通知》(京政辦發(fā)〔2011〕56號)，設(shè)立北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局(簡稱市城管執(zhí)法局)。市城管執(zhí)法局是負(fù)責(zé)本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作的市政府直屬行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)。市城管執(zhí)法局設(shè)辦公室、法制處(信訪處)、執(zhí)法規(guī)劃處(研究室)、執(zhí)法協(xié)調(diào)處、執(zhí)法監(jiān)督考核處、宣傳處(公共關(guān)系辦公室)、裝備財(cái)務(wù)處、專業(yè)執(zhí)法指導(dǎo)處8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和政治部(設(shè)干部人事處、隊(duì)伍建設(shè)指導(dǎo)處、機(jī)關(guān)黨委、工會)，執(zhí)法總隊(duì)、督察總隊(duì)、指揮中心、教育訓(xùn)練總隊(duì)4個(gè)直屬行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，宣傳教育中心、科技信息中心2個(gè)直屬事業(yè)單位。
主要職責(zé)：
1.貫徹落實(shí)國家及本市關(guān)于城市管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章及政策，依法開展治理和維護(hù)城市管理秩序的相關(guān)工作。
2.組織起草本市關(guān)于城市管理綜合行政執(zhí)法方面的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，制定本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施；研究提出完善本市城市管理綜合行政執(zhí)法體制的意見和建議。
3.負(fù)責(zé)本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、督促檢查；負(fù)責(zé)向市、區(qū)縣政府或相關(guān)職能部門及時(shí)反映問題、通報(bào)情況。
4.依法集中行使市政府決定賦予的城市管理領(lǐng)域的行政處罰權(quán)，負(fù)責(zé)跨區(qū)域、重大疑難案件的查處工作。
5.負(fù)責(zé)本市城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)、教育培訓(xùn)、監(jiān)督考核工作。
6.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局行政編制321人(其中：行政執(zhí)法專項(xiàng)編制268人)，實(shí)際297人；事業(yè)編制25人，實(shí)際8人。
離退休人員8人，其中：退休8人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入總計(jì)19120.57萬元，比2018年18981.72萬元增加138.85萬元，增長0.73%。其中：財(cái)政撥款18878.53萬元,比2018年18939.72萬元減少61.18萬元；其他資金242.04萬元,比2018年42.01萬元增加200.04萬元，主要包括繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金171.93萬元、非財(cái)政撥款結(jié)余調(diào)整安排其他項(xiàng)目預(yù)算70.11萬元。
2019年支出總計(jì)19120.57萬元，其中：基本支出10424.56萬元，占全年支出的54.52%，比2018年9898.88萬元增加525.68萬元，增長5.31%；增加原因：落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。項(xiàng)目支出8696.01萬元，占全年支出的45.48%，比2018年9082.84萬元減少386.83萬元，下降4.26%；主要是2019年綜合執(zhí)法機(jī)構(gòu)改革，根據(jù)業(yè)務(wù)整合有關(guān)要求安排項(xiàng)目支出預(yù)算。
三、主要支出情況
2019年項(xiàng)目支出預(yù)算主要為城市管理執(zhí)法履行職責(zé)安排的辦公用房租賃、城管熱線運(yùn)行服務(wù)等機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)，城管執(zhí)法教育訓(xùn)練、信息化運(yùn)行維護(hù)、宣傳工作經(jīng)費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局本級1個(gè)所屬單位。其他單位2019年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算95.95萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加24.40萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)41.75萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平；2019年因公出國(境)費(fèi)用主要用于國(境)外短期培訓(xùn)和其他因公出國(境)業(yè)務(wù)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)9.50萬元，比2018年預(yù)算數(shù)10.00萬元減少0.50萬元。主要原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外單位城管執(zhí)法交流以及“請進(jìn)來、走出去”專業(yè)領(lǐng)域合作培訓(xùn)專家接待等。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)44.70萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)25.89萬元，比2018預(yù)算數(shù)0萬元增加25.89萬元；主要原因：按照公務(wù)用車管理規(guī)定更新購置車輛一臺。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)18.81萬元，其中：公務(wù)用車加油8.07萬元，公務(wù)用車維修5.10萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.20萬元，其他2.45萬元；比2018預(yù)算數(shù)19.80萬元減少0.99萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局政府采購預(yù)算總額2764.39萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1120.13萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1644.27萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局政府購買服務(wù)預(yù)算總額2255.56萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2019年北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局本級等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1596.80萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目46個(gè)的36.96%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算6271.63 萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的74.19%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額10219.21萬元，其中：車輛19臺，312.51萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備13臺(套)、1457.00萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
項(xiàng)目支出預(yù)算：指部門為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
第二部分 北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局2019年部門預(yù)算報(bào)表