目錄
第一部分、2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、 財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
根據(jù)《中央編辦關(guān)于設(shè)立北京世界園藝博覽會(huì)事務(wù)協(xié)調(diào)局的批復(fù)》(中央編辦復(fù)字〔2014〕2號(hào))和《北京市人民政府辦公廳關(guān)于設(shè)立北京世界園藝博覽會(huì)事務(wù)協(xié)調(diào)局的通知》(京政辦發(fā)〔2014〕15號(hào))，設(shè)立北京世界園藝博覽會(huì)事務(wù)協(xié)調(diào)局(簡(jiǎn)稱(chēng)世園局)。根據(jù)市編辦批復(fù)，世園局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)21個(gè)，分別為辦公室、綜合計(jì)劃部、法律事務(wù)部、總體規(guī)劃部、工程部、園藝部、宣傳策劃部、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部、人力資源部、招展一部、招展二部、禮賓接待服務(wù)部、運(yùn)行管理部、交通與安全保障部、游客服務(wù)與票務(wù)管理部、志愿者管理部、信息化部、大型活動(dòng)部、黨群工作部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部。根據(jù)市委組織部批復(fù)成立了機(jī)關(guān)黨委和機(jī)關(guān)紀(jì)委。
世園局主要部門(mén)職責(zé)是根據(jù)執(zhí)委會(huì)和市政府授權(quán)，承擔(dān)2019年中國(guó)北京世界園藝博覽會(huì)(簡(jiǎn)稱(chēng)世園會(huì))籌備和舉辦過(guò)程中的日常工作。具體負(fù)責(zé)世園會(huì)相關(guān)法律事務(wù)；組織研究世園會(huì)對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響等問(wèn)題，提出政策性建議；負(fù)責(zé)世園會(huì)園區(qū)規(guī)劃、建設(shè)的組織協(xié)調(diào)及運(yùn)營(yíng)管理工作；負(fù)責(zé)世園會(huì)相關(guān)重大基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)的協(xié)調(diào)推動(dòng)工作；組織開(kāi)展招商、招展，宣傳推介及公眾宣傳工作；負(fù)責(zé)世園會(huì)相關(guān)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的組織管理與協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)與國(guó)際展覽局、國(guó)際園藝生產(chǎn)者協(xié)會(huì)及世園會(huì)組織委員會(huì)聯(lián)絡(luò)小組辦公室、世園會(huì)執(zhí)委會(huì)專(zhuān)項(xiàng)工作組、延慶縣籌備領(lǐng)導(dǎo)小組的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)；督促落實(shí)組委會(huì)議定事項(xiàng)，承擔(dān)執(zhí)委會(huì)日常工作。
世園局是2019年中國(guó)北京世界園藝博覽會(huì)執(zhí)行委員會(huì)(簡(jiǎn)稱(chēng)執(zhí)委會(huì))的辦事機(jī)構(gòu)，為獨(dú)立事業(yè)法人(臨時(shí)機(jī)構(gòu))。事業(yè)編制200人，目前實(shí)有人數(shù)186人，全部為借調(diào)人員。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算166990.90萬(wàn)元，比2018年198149.43萬(wàn)元減少31158.53萬(wàn)元，下降15.72%。其中：財(cái)政撥款86314.20萬(wàn)元，比2018年120083.45萬(wàn)元減少33769.25萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，比2018年38.04萬(wàn)元減少38.04萬(wàn)元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金80676.70萬(wàn)元，比2018年增加80676.70萬(wàn)元；其他資金0萬(wàn)元，與2018年持平。
2019年支出預(yù)算166990.90萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算245.63萬(wàn)元，占總支出預(yù)算0.15%，比2018年148.97萬(wàn)元增加96.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.88%，增長(zhǎng)主要是由于編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)增加導(dǎo)致；項(xiàng)目支出預(yù)算166745.27萬(wàn)元，比2018年198000.45萬(wàn)元減少31255.18萬(wàn)元，下降15.79%。減少主要因?yàn)?019年項(xiàng)目支出預(yù)算中包含基本建設(shè)資金19000.00萬(wàn)元。2018年項(xiàng)目支出預(yù)算中包含基本建設(shè)資金110000.00萬(wàn)元，下降82.73%。2018年增加世園會(huì)籌辦、舉辦工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)58072.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.99%。
三、主要支出情況
2019年本部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為北京世園會(huì)公共綠化景觀一期工程、公共綠化景觀二期工程、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、中國(guó)館、國(guó)際館、生活體驗(yàn)館項(xiàng)目、世園會(huì)禮賓接待服務(wù)、世園會(huì)國(guó)際競(jìng)賽實(shí)施、世園會(huì)新聞宣傳策劃、新聞中心搭建及運(yùn)維、世園會(huì)志愿者運(yùn)行管理、會(huì)期活動(dòng)文化薈萃、世園會(huì)花車(chē)巡游表演及運(yùn)維保障、世園會(huì)運(yùn)行指揮體系服務(wù)、相關(guān)法律服務(wù)等服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位僅包括本級(jí)1個(gè)單位，無(wú)下屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算241.19萬(wàn)元，比2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少0.07萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)239.8萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)239.8萬(wàn)元持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)1.39萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)1.46萬(wàn)元減少0.07萬(wàn)元，主要原因：按照2019年一般性支出壓減工作要求核減0.07萬(wàn)元。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，2019年預(yù)算數(shù)與上年持平。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2019年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額25362.01萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2907.30萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算145.09萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算22309.61萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2019年本部門(mén)不涉及政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目50個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目84個(gè)的59.52%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算48061.77萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的71.66%。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額564.31萬(wàn)元，其中：車(chē)輛0臺(tái)，0.00萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)(套)、52.88萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)、0.00萬(wàn)元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算報(bào)表