目 錄
第一部分、2019年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市東城區(qū)人民檢察院的主要職責是：負責受理審查本院管轄提請逮捕的案件；負責受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負責受理本院管轄的公民和法人檢舉、控告、申訴案件；負責對本區(qū)內人民法院的民事審判活動和刑事、行政訴訟實行監(jiān)督；負責對偵查機關的立案和偵查工作進行監(jiān)督；負責對轄區(qū)內監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人和監(jiān)外服刑人員的社區(qū)矯正工作進行監(jiān)督；負責本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負責本院黨的紀律檢查和行政監(jiān)察工作；負責本院的物資裝備和后勤管理工作；負責由上級人民檢察院交辦的其他工作。
(二)機構設置情況
北京市東城區(qū)人民檢察院內設17個部門，分別為：辦公室、政治處、審查逮捕部、偵查監(jiān)督部、公訴部、刑事審判監(jiān)督部、未成年人案件檢察部、網絡和電信犯罪檢察部、職務犯罪檢察部、刑事執(zhí)行檢察部、民事檢察部、行政檢察部、檢察管理監(jiān)督部、檢察技術部、法警大隊、行政事務管理局、監(jiān)察室(司法監(jiān)督室)。
(三)單位性質
北京市東城區(qū)人民檢察院單位性質為法律監(jiān)督機關。
(四)人員構成情況
北京市東城區(qū)人民檢察院部門行政編制221人，實際206人；事業(yè)編制27人，實際18人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)19人。
離退休人員102人，其中：離休1人，退休101人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)2019年收入預算12481.70萬元，比2018年11754.37萬元增加727.33萬元，增長6.19%。其中：財政撥款12116.81萬元，比2018年11218.77萬元增加898.04萬元，主要是由于落實國家調整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，以及新錄用聘用制人員增加，2019年人員經費預算有所增加；統(tǒng)籌使用結余資金安排預算0萬元，與2018年持平；其他資金364.89萬元，比2018年535.60萬元減少170.71萬元，減少原因是結合2018年工作情況，結轉至2019年繼續(xù)使用的財政性結轉資金減少。
(二)2019年支出預算總計12481.70萬元，比2018年支出預算11754.37萬元增加727.33萬元，增長6.19%，其中：
1、基本支出預算11020.46萬元，占總支出預算88.29%，比2018年10042.49萬元增加977.97萬元，增長9.74%。增長原因：由于落實國家調整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，以及新錄用聘用制人員增加，2019年人員經費有所增加。
按照全市監(jiān)察體制改革方案要求，由檢察院轉隸至監(jiān)察委人員的人員經費暫時安排在檢察院。因此，上述基本經費中含此部分人員的人員經費。
2、項目支出預算1461.24萬元，比2018年1711.88萬元減少250.64萬元，下降14.64%，減少原因是根據全市司法體制及監(jiān)察體制改革情況，隨業(yè)務需求調整年初部門預算經費支出規(guī)模。
三、主要支出情況
2019年支出預算主要用于履行公訴與審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、控告申訴等各項檢察職能的辦案業(yè)務費和業(yè)務裝備費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
(一)“三公”經費的單位范圍
北京市東城區(qū)人民檢察院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括本級及1個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況說明
2019年“三公”經費財政撥款預算105.83萬元，比2018年“三公經費”財政撥款預算減少48.72萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數0萬元，與2018年預算數0萬元持平，主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用統(tǒng)一安排在市檢察院本級。
2、公務接待費。2019年預算數9.03萬元，比2018年預算數9.5萬元減少0.47萬元，主要原因是按照厲行節(jié)約的精神進行經費壓縮。2019年公務接待費主要用于按規(guī)定開支的單位及部門各類公務接待等費用。
3、公務用車購置和運行維護費。2019年預算數96.81萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數0萬元，比2018預算數10.15萬元減少10.15萬元，主要原因是結合單位實際情況，本年無車輛更新，報廢更新費用與2018年報廢更新車輛費用相比減少；公務用車運行維護費2019年預算數96.81萬元，其中：公務用車燃油23.75萬元，公務用車維修23.75萬元，公務用車保險23.75萬元，其他25.56萬元。公務用車運行維護費2019年比2018預算數134.9萬元減少38.09萬元，主要原因：因監(jiān)察體制改革，部分公務用車劃轉至區(qū)監(jiān)委。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2019年北京市東城區(qū)人民檢察院部門政府采購預算總額688.84萬元，其中：政府采購貨物預算165.50萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算523.34萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2019年北京市東城區(qū)人民檢察院部門政府購買服務預算總額242.51萬元。
(三)機關運行經費情況說明
2019年北京市東城區(qū)人民檢察院部門北京市東城區(qū)人民檢察院(本級)等1家行政單位以及1家納入規(guī)范管理事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算1488.62萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2019年，填報績效目標的預算項目3個，占全部預算項目8個的37.5%。填報績效目標的項目支出預算222.51萬元，占全部項目支出預算的19.63%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資產占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產總額11238.27萬元，其中：車輛53臺，1133.79萬元；單位價值50萬元以上的通用設備28臺(套)、2399.35萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“檢察”款：指檢察院用于保障機構正常運行、開展檢察業(yè)務工作的支出。
第二部分 2019年部門預算報表