目錄
第一部分、2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市人民政府天安門(mén)地區(qū)管理委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(京政辦發(fā)〔2008〕12號(hào))、《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于同意設(shè)立天安門(mén)地區(qū)運(yùn)行調(diào)度中心等有關(guān)事項(xiàng)的函》(京編辦行〔2013〕126 號(hào))等文件精神，天安門(mén)地區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置為1個(gè)運(yùn)行調(diào)度中心、10個(gè)處室和機(jī)關(guān)黨委。分別為：天安門(mén)地區(qū)運(yùn)行調(diào)度中心(下轄?wèi)?yīng)急協(xié)調(diào)處、宣傳信息處、綜合治理處)、辦公室、天安門(mén)城樓管理處、天安門(mén)廣場(chǎng)管理處、旅游服務(wù)處、文物保護(hù)和基本建設(shè)處、財(cái)務(wù)處、人事處、機(jī)關(guān)黨委。下屬5個(gè)預(yù)算單位，分別為：北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局天安門(mén)地區(qū)分局(行政單位，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“城管天安門(mén)分局”)、天安門(mén)地區(qū)綜合服務(wù)中心(公益一類(lèi)事業(yè)單位，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“綜合服務(wù)中心”)、天安門(mén)地區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理事務(wù)中心(公益一類(lèi)事業(yè)單位，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“環(huán)衛(wèi)管理中心”)、北京會(huì)議中心(公益二類(lèi)事業(yè)單位)、北戴河干部休養(yǎng)所(公益二類(lèi)事業(yè)單位)。
2.主要職責(zé)
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市人民政府天安門(mén)地區(qū)管理委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(京政辦發(fā)〔2008〕12號(hào))、《北京市天安門(mén)地區(qū)管理規(guī)定》(市政府第203號(hào)令)等有關(guān)規(guī)定，北京市人民政府天安門(mén)地區(qū)管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天安門(mén)地區(qū)管理委員會(huì)”)是市人民政府的派出機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)和有關(guān)區(qū)人民政府做好天安門(mén)地區(qū)的管理工作。其主要職責(zé)：
(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家及本市有關(guān)法律、法規(guī)和政策。
(2)組織協(xié)調(diào)天安門(mén)地區(qū)升掛國(guó)旗活動(dòng)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好在天安門(mén)地區(qū)舉行的外事迎賓、節(jié)日慶典等活動(dòng)。
(3)負(fù)責(zé)天安門(mén)地區(qū)的市容和環(huán)境衛(wèi)生；組織協(xié)調(diào)天安門(mén)地區(qū)社會(huì)秩序、市政公用設(shè)施、城市綠化等工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好天安門(mén)地區(qū)文物保護(hù)工作。
(4)負(fù)責(zé)天安門(mén)地區(qū)應(yīng)急管理工作，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督天安門(mén)地區(qū)的安全生產(chǎn)工作。
(5)負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)部門(mén)在天安門(mén)地區(qū)的日常管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。
(6)負(fù)責(zé)天安門(mén)地區(qū)服務(wù)設(shè)施的統(tǒng)一規(guī)劃工作。
(7)負(fù)責(zé)天安門(mén)城樓的開(kāi)放與管理工作。
(8)承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
天安門(mén)地區(qū)管理委員會(huì)行政編制73人，實(shí)際60人；行政執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)編制106人，實(shí)際105人；事業(yè)編制240人，實(shí)際200人；離退休人員119人，其中：離休1人，退休118人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算58998.35萬(wàn)元，比2018年41931.98萬(wàn)元增加17066.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.7%。其中：財(cái)政撥款24679.45萬(wàn)元,比2018年21683.2萬(wàn)元增加2996.25萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)工作安排，增加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入；增加統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元,比2018年14.1萬(wàn)元減少14.1萬(wàn)元；其他資金31318.91萬(wàn)元,比2018年20234.68萬(wàn)元增加14084.23萬(wàn)元，主要為北京會(huì)議中心經(jīng)營(yíng)收入預(yù)計(jì)增加。
2019年支出預(yù)算58998.35萬(wàn)元，比2018年41931.98萬(wàn)元增加17066.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.7%。其中：基本支出預(yù)算8809.79萬(wàn)元。占總支出預(yù)算14.93%，比2018年8396.47萬(wàn)元增加413.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.92%。主要是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目支出預(yù)算18883.56萬(wàn)元。比2018年13465.51萬(wàn)元增加5418.06萬(wàn)元，增加40.24%，主要增加原因是嚴(yán)格落實(shí)市委市政府各項(xiàng)決策部署，立足“四個(gè)中心”，圍繞“四個(gè)服務(wù)”，以可能達(dá)到的最高標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)化安全穩(wěn)定、美化地區(qū)環(huán)境、優(yōu)化管理服務(wù)、固化有益經(jīng)驗(yàn)，堅(jiān)決做好全國(guó)“兩會(huì)”、烈士紀(jì)念日、新中國(guó)成立70周年國(guó)慶慶典等國(guó)家重大國(guó)事外事活動(dòng)的服務(wù)保障工作，扎實(shí)做好地區(qū)安全維穩(wěn)和社會(huì)面防控工作，堅(jiān)持做好地區(qū)文物保護(hù)修繕和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)工作。
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為天安門(mén)地區(qū)環(huán)境布置經(jīng)費(fèi)、天安門(mén)地區(qū)信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、天安門(mén)地區(qū)安全維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)、天安門(mén)地區(qū)文物日常保護(hù)經(jīng)費(fèi)、旅游服務(wù)管理經(jīng)費(fèi)、城樓開(kāi)放管理經(jīng)費(fèi)、天安門(mén)地區(qū)市政設(shè)施維護(hù)維修經(jīng)費(fèi)、核心區(qū)及建國(guó)門(mén)到復(fù)興門(mén)擴(kuò)聲系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出31305萬(wàn)元。主要為北京會(huì)議中心經(jīng)營(yíng)支出預(yù)計(jì)增加。
三、主要支出情況
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為：天安門(mén)地區(qū)環(huán)境布置經(jīng)費(fèi)、天安門(mén)地區(qū)信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、天安門(mén)地區(qū)安全維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)、天安門(mén)地區(qū)文物日常保護(hù)經(jīng)費(fèi)、旅游服務(wù)管理經(jīng)費(fèi)、城樓開(kāi)放管理經(jīng)費(fèi)、天安門(mén)地區(qū)市政設(shè)施維護(hù)維修經(jīng)費(fèi)、核心區(qū)及建國(guó)門(mén)到復(fù)興門(mén)擴(kuò)聲系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
天安門(mén)地區(qū)管理委員會(huì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括天安門(mén)地區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)及所屬1個(gè)行政單位、2個(gè)全額撥款事業(yè)單位。
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算57.23萬(wàn)元，比2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少5.77萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)22.3萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)22.3萬(wàn)元減少0萬(wàn)元，與2018年基本持平。2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于調(diào)研學(xué)習(xí)國(guó)外關(guān)于應(yīng)急管理、城市建設(shè)、安全運(yùn)行和文物保護(hù)等方面的經(jīng)驗(yàn)做法，著力提升地區(qū)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和服務(wù)管理水平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)8.71萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)13.1萬(wàn)元減少4.39萬(wàn)元。減少的主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮行政經(jīng)費(fèi)支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于京外相關(guān)單位到天安門(mén)地區(qū)就應(yīng)急管理、城市建設(shè)、文物保護(hù)及愛(ài)國(guó)主義教育等相關(guān)工作開(kāi)展調(diào)研、交流的接待工作。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)26.22萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，主要原因：2019年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)26.22萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油13.9萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修4.46萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)4.46萬(wàn)元，其他3.41萬(wàn)元。比2018預(yù)算數(shù)27.6萬(wàn)元減少1.38萬(wàn)元。減少的主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮行政經(jīng)費(fèi)支出。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
2019年北京市人民政府天安門(mén)地區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額5493.03萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算273.98萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明
2019年北京市人民政府天安門(mén)地區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額5219.05萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2019年天安門(mén)地區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)包括天安門(mén)地區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)、城管天安門(mén)地區(qū)分局等單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1376.90萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目28個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目46個(gè)的60.78%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算6969.91萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的43.89%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行業(yè)事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年無(wú)重點(diǎn)行業(yè)事業(yè)性收費(fèi)情況。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額247250.40萬(wàn)元，其中：車(chē)輛64臺(tái)，1530.42萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 72臺(tái)(套)、31428.72萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備8臺(tái)(套)、5814.09萬(wàn)元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)指：本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表