目錄
第一部分、2019年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
第一部分 2019年部門預算情況說明
一、部門基本情況
中共北京市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室(以下簡稱“市委軍民融合辦”)是北京市軍民融合發(fā)展委員會常設(shè)辦事機構(gòu)，為正局級一級預算單位，列入市委工作機關(guān)序列，內(nèi)設(shè)4個機構(gòu)。
市委軍民融合辦的主要職責是：負責處理委員會日常事務工作；匯總本市軍民融合發(fā)展總體需求；協(xié)調(diào)推進本市軍民融合發(fā)展重大項目和重要事項；協(xié)調(diào)推動本市軍民融合發(fā)展法規(guī)規(guī)章、政策制度和標準規(guī)范等建設(shè)；督導落實本市軍民融合發(fā)展工作。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入情況說明
2019年收入預算3945.92萬元，同口徑比2018年0萬元增加3945.92萬元，增加100%。其中：財政撥款3631.04萬元，比2018年0萬元增加3631.04，增加100%；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金314.88萬元，比2018年0萬元增加314.88萬元，增加原因為：本單位為2018年新成立單位，不涉及2018年年初預算。
(二)支出情況說明
1.基本支出預算96.81萬元，占總支出預算2.45%，同口徑比2018年0萬元增加96.81萬元，增加100%。單位基本支出增加主要是由于本單位為2018年新成立單位，不涉及2018年年初預算。
2.項目支出預算3849.11萬元，同口徑比2018年0萬元增加3849.11萬元，增加100%。增加原因：本單位為2018年新成立單位，不涉及2018年年初預算。
3.上繳上級支出0萬元。
4.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為北京市軍民融合發(fā)展需求對接、北京軍民融合政策法規(guī)體系建設(shè)工作、北京市六大新興領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展路徑研究等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
市委軍民融合辦因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個單位。
(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算20.15萬元，比2018年年初“三公”財政撥款預算增加20.15萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數(shù)20萬元，比2018年初預算數(shù)0萬元增加20萬元，主要由于本單位為2018年新籌建單位，不涉及2018年年初預算。
2、公務接待費。2019年預算數(shù)0.15萬元，比2018年初預算數(shù)0萬元增加0.15萬元，主要由于本單位為2018年新籌建單位，不涉及2018年年初預算。2019年公務接待費主要用于公務接待等方面。
3、公務用車購置和運行維護費。2019年預算數(shù)0萬元，主要是由于本單位尚未核定車輛編制。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2019年市委軍民融合辦政府采購預算總額102.20萬元，其中：政府采購貨物預算10.80萬元，政府采購服務預算91.40萬元。
(二)政府購買服務預算說明
市委軍民融合辦2019年無政府購買服務預算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2019年市委軍民融合辦行政單位的機關(guān)運行基本經(jīng)費財政撥款預算55.45萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2019年，填報績效目標的預算項目10個，占全部預算項目31個的32.25%。填報績效目標的項目支出預算1894.67萬元，占全部項目支出預算的52.18%。
(五)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額41.83萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
北京軍民融合專家智庫：指全國軍民融合各領(lǐng)域以院士、專家隊伍為工作主體，圍繞重大課題研究、開展決策咨詢，提供解決方案和支撐交流對接等工作內(nèi)容，構(gòu)建軍民融合頂層決策咨詢機構(gòu)，為北京軍民融合深度發(fā)展提供人才智力支持。
第二部分 中共北京市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室2019年部門預算報表