目錄

　　第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、2019年收入及支出總體情況

　　三、主要支出情況

　　四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分、2019年度部門預(yù)算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、政府采購預(yù)算明細(xì)表

　　五、財政撥款收支總表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

　　十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表

　　十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表

　　十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表

第一部分  2019年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　為貫徹落實(shí)中央有關(guān)扶貧支援工作的部署和要求，進(jìn)一步加強(qiáng)我市扶貧協(xié)作和支援合作工作的統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)十屆市委常委會第143次會議研究決定，將北京市西部開發(fā)工作領(lǐng)導(dǎo)小組(北京市援藏工作領(lǐng)導(dǎo)小組)、北京市支持三峽庫區(qū)移民工作領(lǐng)導(dǎo)小組、北京市對口支援地震災(zāi)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組合并，成立由市委書記任組長、市長任常務(wù)副組長、相關(guān)市領(lǐng)導(dǎo)任副組長的北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡稱市支援合作領(lǐng)導(dǎo)小組)，并專門組建了北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡稱市支援合作辦)，為臨時行政機(jī)構(gòu)。按照市編辦最新批復(fù)(京編委[2018]15號)，“北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”更名為：“北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”(以下簡稱市扶貧支援辦)，并由臨時行政機(jī)構(gòu)調(diào)整為市政府直屬機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個，分別為綜合處、研究室、扶貧支援一處、扶貧支援二處、扶貧支援三處、扶貧支援四處、智力支援處、人力資源(人事處)處，本級預(yù)算單位為市扶貧支援辦機(jī)關(guān)，下屬1個全額撥款事業(yè)單位北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作服務(wù)中心。

　　市扶貧支援辦負(fù)責(zé)組織擬訂本市扶貧協(xié)作和支援合作工作規(guī)劃，研究擬定相關(guān)配套措施，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、聯(lián)系服務(wù)全市扶貧協(xié)作和支援合作工作，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)小組會議議定事項(xiàng)的落實(shí)情況，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門行政編制44人，實(shí)際41人；事業(yè)編制13人，實(shí)際8人；聘用人員5人。退休人員6人。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　在市委、市政府和領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和本市關(guān)于對口支援、脫貧攻堅(jiān)及經(jīng)濟(jì)合作工作的方針政策與戰(zhàn)略規(guī)劃，扎實(shí)開展對口支援西藏拉薩市(資金支持昌都市)、新疆和田地區(qū)和兵團(tuán)第十四師、青海省玉樹州、湖北省三峽庫區(qū)巴東縣等工作，扎實(shí)開展京蒙扶貧支援合作和南水北調(diào)對口協(xié)作工作，扎實(shí)開展扶貧支援河北省貧困縣工作，啟動實(shí)施對口合作沈陽市工作，突出助力脫貧攻堅(jiān)、促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新體制機(jī)制，實(shí)施好產(chǎn)業(yè)、教育、衛(wèi)生等領(lǐng)域援助任務(wù)，促進(jìn)交往交流交融，助力當(dāng)?shù)孛裆纳坪烷L治久安。

　　二、2019年收入及支出總體情況

　　2019年收入預(yù)算5225.36萬元，比2018年87327.29萬元減少82101.93萬元，下降94.02%。其中：財政撥款4940.12萬元，比2018年86725.66萬元減少81785.54萬元，減少原因?yàn)閷谠Y金由市財政局直接撥付受援地區(qū)；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算30.77萬元，比2018年45萬元減少14.23萬元；其他資金254.47萬元，比2018年556.63萬元減少302.15萬元。

　　基本支出預(yù)算1895.77萬元，占總支出預(yù)算36.28%，比2018年1321.94萬元增加573.83萬元，增長43.41%。增加原因?yàn)椋喝藛T增加。

　　項(xiàng)目支出預(yù)算3329.59萬元，比2018年86005.35萬元減少82675.76萬元，下降96.13%，增加原因?yàn)椋簩谠Y金不再由我辦撥付，改為市財政局直接撥付受援地區(qū)。

　　三、主要支出情況

　　(一)基本支出預(yù)算1895.77萬元，占總支出預(yù)算36.28%，比2018年1321.94萬元增加573.83萬元，增長43.41%，增長主要原因是人員數(shù)量增長。

　　(二)項(xiàng)目支出預(yù)算3329.59萬元，比2018年86005.35萬元減少82675.76萬元，下降96.13%，減少主要原因是對口援助資金由市財政局直接撥付受援地區(qū)。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明

　　(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍

　　北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)用、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用的開支單位包括2個所屬單位(本級預(yù)算單位為市支援合作辦機(jī)關(guān)，下屬1個預(yù)算單位為北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作服務(wù)中心)。

　　(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款情況說明

　　2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算53.78萬元，比2018年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算減少1.06萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)36萬元，與上年持平；2019年因公出國(境)費(fèi)用主要用于學(xué)習(xí)交流等方面。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)0.68萬元，比2018年預(yù)算數(shù)0.83萬元減少0.16萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓減公務(wù)接待費(fèi)。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于受援地區(qū)來京公務(wù)活動等方面。

　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)17.1萬元，比2018年預(yù)算數(shù)18萬元減少0.9萬元；其中：公務(wù)用車加油9.06萬元，公務(wù)用車維修2.91萬元，公務(wù)用車保險2.91萬元，其他2.22萬元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓減公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　五、其他情況說明

　　(一)部門政府采購預(yù)算說明

　　2019年北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門政府采購預(yù)算總額1256.81萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算91.92萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1164.89萬元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　2019年北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算183.85萬元。

　　(三)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目10個，占全部預(yù)算項(xiàng)目32個的31%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2116.92萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的50%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。

　　(四)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額575.32萬元，其中：車輛6臺，價值158.58萬元；單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。

　　六、名詞解釋

　　扶貧協(xié)作和支援合作：指北京市對其他地區(qū)開展對口支援、對口幫扶、對口協(xié)作、對口合作和區(qū)域合作。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第二部分  北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2019年部門預(yù)算報表