目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
北京市監(jiān)獄管理局是市政府部門管理機(jī)構(gòu)，為副局級(jí)，由北京市司法局管理，加掛北京市戒毒管理局牌子。
北京市監(jiān)獄管理局的主要職責(zé)是：
(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于監(jiān)獄工作和戒毒工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，并對(duì)本系統(tǒng)貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
(二)指導(dǎo)、監(jiān)督管理本市監(jiān)獄刑罰執(zhí)行、獄政管理、對(duì)罪犯和未成年犯的教育改造工作，指導(dǎo)、監(jiān)督管理所屬?gòu)?qiáng)制隔離戒毒場(chǎng)所、戒毒康復(fù)場(chǎng)所(以下統(tǒng)稱所屬場(chǎng)所)強(qiáng)制隔離戒毒措施的執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作，對(duì)社區(qū)戒毒、社區(qū)康復(fù)工作提供指導(dǎo)和幫助。
(三)提出監(jiān)獄、所屬場(chǎng)所設(shè)置和布局調(diào)整的意見。
(四)指導(dǎo)、監(jiān)督管理本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、基建、生產(chǎn)等工作。
(五)完成市政府及北京市司法局交辦的其他任務(wù)。
北京市監(jiān)獄管理局的單位性質(zhì)是國(guó)家行政機(jī)關(guān)，共有24個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位，具體包括：北京市監(jiān)獄管理局本級(jí)、北京市監(jiān)獄管理局清河分局、北京市監(jiān)獄、北京市第二監(jiān)獄、北京市延慶監(jiān)獄、北京市良鄉(xiāng)監(jiān)獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監(jiān)獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監(jiān)獄、北京市監(jiān)獄管理局新聞中心(全額撥款事業(yè)單位)、北京市人民政府清河辦事處、北京市團(tuán)河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所、北京市監(jiān)獄管理局民警教育訓(xùn)練中心(全額撥款事業(yè)單位)。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算情況
2019年收入預(yù)算408877.94萬(wàn)元，比2018年256521.38萬(wàn)元增加152356.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.39%。其中：財(cái)政撥款400585.34萬(wàn)元,比2018年248322.77萬(wàn)元增加152262.57萬(wàn)元，增加原因：根據(jù)我市機(jī)構(gòu)改革部署，我局新增強(qiáng)制隔離戒毒職責(zé)，導(dǎo)致基本經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入400萬(wàn)元，比2018年450萬(wàn)元減少50萬(wàn)元，減少原因：北京市監(jiān)獄管理局民警教育訓(xùn)練中心根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際，調(diào)整經(jīng)營(yíng)收入與經(jīng)營(yíng)支出的預(yù)期；其他收入4046.86萬(wàn)元，比2018年4097.13萬(wàn)元減少50.27萬(wàn)元，減少原因：其他收入預(yù)期減少；繼續(xù)使用財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金3845.74萬(wàn)元，比2018年3651.48萬(wàn)元，增加194.26萬(wàn)元，增加原因：根據(jù)我市機(jī)構(gòu)改革部署，我局新增強(qiáng)制隔離戒毒職責(zé)，導(dǎo)致繼續(xù)使用財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
(二)支出預(yù)算情況
1、基本支出預(yù)算347167.32萬(wàn)元，占總支出預(yù)算84.91%，比2018年210669.03萬(wàn)元增加136498.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.79%，增加原因：根據(jù)我市機(jī)構(gòu)改革部署，我局新增強(qiáng)制隔離戒毒職責(zé)，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算61310.63萬(wàn)元，比2018年45402.35萬(wàn)元增加15908.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.04%，增加原因：根據(jù)我市機(jī)構(gòu)改革部署，我局新增強(qiáng)制隔離戒毒職責(zé)，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
3、上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出400萬(wàn)元，比2018年450萬(wàn)元減少50萬(wàn)元，減少原因：北京市監(jiān)獄管理局民警教育訓(xùn)練中心根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際，調(diào)整經(jīng)營(yíng)收入與經(jīng)營(yíng)支出的預(yù)期。
5、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要為罪犯生活費(fèi)、罪犯改造經(jīng)費(fèi)、監(jiān)獄業(yè)務(wù)費(fèi)、罪犯醫(yī)藥費(fèi)、罪犯遣送費(fèi)、教育矯治人員生活、教育矯治人員教育、強(qiáng)制隔離戒毒人員生活經(jīng)費(fèi)等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市監(jiān)獄管理局因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市監(jiān)獄管理局本級(jí)、北京市監(jiān)獄管理局清河分局、北京市監(jiān)獄、北京市第二監(jiān)獄、北京市延慶監(jiān)獄、北京市良鄉(xiāng)監(jiān)獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監(jiān)獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監(jiān)獄、北京市監(jiān)獄管理局新聞中心、北京市團(tuán)河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所中心22個(gè)所屬單位。其他所屬單位2019年無財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算2007.60萬(wàn)元，比2018年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算增加411.30萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)82.16萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)22.16萬(wàn)元增加60萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)我市機(jī)構(gòu)改革部署，我局新增強(qiáng)制隔離戒毒職責(zé)，導(dǎo)致因公出國(guó)(境)費(fèi)用增加。2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于國(guó)(境)外考察培訓(xùn)等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)15.07萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)5.80萬(wàn)元增加9.27萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)我市機(jī)構(gòu)改革部署，我局新增強(qiáng)制隔離戒毒職責(zé)，導(dǎo)致因公務(wù)接待費(fèi)增加。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于與外省市和上級(jí)單位工作研討和交流等方面。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)1910.38萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)613.16萬(wàn)元，比2018預(yù)算數(shù)584.94萬(wàn)元增加28.22萬(wàn)元，主要原因：2019年根據(jù)實(shí)際工作需求，更新執(zhí)法執(zhí)勤車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)1297.22萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油634.22萬(wàn)元，公務(wù)用車維修244.42萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)238.72萬(wàn)元，其他179.86萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年比2018預(yù)算數(shù)983.40萬(wàn)元增加313.82萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)我市機(jī)構(gòu)改革部署，我局新增強(qiáng)制隔離戒毒職責(zé)，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
五、其他情況說明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
2019年北京市監(jiān)獄管理局政府采購(gòu)預(yù)算總額16427萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1765.97萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算2081.48萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算12579.55萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市監(jiān)獄管理局政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算5400.69萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2019年北京市監(jiān)獄管理局北京市延慶監(jiān)獄、北京市女子監(jiān)獄、北京市監(jiān)獄管理局本級(jí)、北京市監(jiān)獄、北京市良鄉(xiāng)監(jiān)獄、北京市未成年犯管教所、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監(jiān)獄、北京市監(jiān)獄管理局清河分局本級(jí)、北京市第二監(jiān)獄、北京市匯林教育矯治所、北京市團(tuán)河教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市新安教育矯治所、北京市天康教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處等21家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算45703.08萬(wàn)元。本部門無參公事業(yè)單位。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目111個(gè)(全部為涉密項(xiàng)目)，占全部預(yù)算項(xiàng)目275個(gè)的40.36%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算41523.19萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的77.36%。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額271706.20萬(wàn)元，其中：車輛406臺(tái)，9912.86萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備66臺(tái)(套)、17676.14萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備19臺(tái)(套)、6444.34萬(wàn)元。
六、名詞解釋
1.監(jiān)獄(款):反映監(jiān)獄管理事務(wù)支出。
2.強(qiáng)制隔離戒毒(款):反映強(qiáng)制隔離戒毒管理事務(wù)支出。
3."三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2019年度部門預(yù)算報(bào)表