目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)北京市糧食和物資儲(chǔ)備局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京辦字﹝2019﹞10號(hào))，主要職責(zé)為：
1.貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于糧食流通和物資儲(chǔ)備管理的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。研究提出糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革方案并組織實(shí)施。
2.研究提出本市重要商品和應(yīng)急物資儲(chǔ)備規(guī)劃、儲(chǔ)備品種目錄的建議。指導(dǎo)監(jiān)督重要商品收儲(chǔ)、輪換和投放。根據(jù)儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實(shí)施應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和管理，落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令。
3.負(fù)責(zé)本市儲(chǔ)備糧的日常管理工作。參與儲(chǔ)備糧相關(guān)財(cái)政資金的使用和管理，指導(dǎo)儲(chǔ)備糧承儲(chǔ)企業(yè)的倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)。監(jiān)測(cè)糧食和應(yīng)急物資供求變化并預(yù)測(cè)預(yù)警，承擔(dān)糧食流通調(diào)控的具體工作。承擔(dān)糧食安全責(zé)任制考核相關(guān)工作。
4.擬訂本市糧食和物資儲(chǔ)備倉(cāng)儲(chǔ)管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實(shí)施。指導(dǎo)本市糧食行業(yè)安全生產(chǎn)工作，對(duì)糧食行業(yè)的安全工作承擔(dān)日常管理責(zé)任。承擔(dān)市級(jí)物資儲(chǔ)備承儲(chǔ)單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。
5.根據(jù)本市儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。擬訂儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，管理有關(guān)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施和糧食流通設(shè)施市級(jí)投資項(xiàng)目。
6.負(fù)責(zé)對(duì)本市管理的政府儲(chǔ)備、企業(yè)儲(chǔ)備以及儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)本市糧食流通監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的管理，組織實(shí)施全市糧食庫(kù)存檢查工作。
7.負(fù)責(zé)本市糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂糧食流通和物資儲(chǔ)備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量地方標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范。開(kāi)展糧食和物資儲(chǔ)備的對(duì)外合作與交流。
8.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
北京市糧食和物資儲(chǔ)備局內(nèi)設(shè)11個(gè)處室，分別為：辦公室、法規(guī)體改處、規(guī)劃建設(shè)處(流通管理處)、糧食儲(chǔ)備處、物資儲(chǔ)備處、安全倉(cāng)儲(chǔ)與科技處、執(zhí)法督查處、財(cái)務(wù)審計(jì)處、機(jī)關(guān)黨委(人事處)、機(jī)關(guān)紀(jì)委、離退休干部處。下屬7個(gè)預(yù)算單位，分別為：北京市糧食局軍糧供應(yīng)管理中心、北京市糧食局信息中心、北京市糧油食品檢驗(yàn)所、北京市經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校、北京市糧食局干部學(xué)校、北京市糧食局老干部活動(dòng)站、北京市金良服務(wù)中心。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市糧食和物資儲(chǔ)備局部門行政編制73人，實(shí)際72人；事業(yè)編制348人，實(shí)際237人；聘用人員23人。
離退休人員342人，其中：離休18人，退休324人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入總體情況
2019年收入預(yù)算24204.74萬(wàn)元，比2018年18255.60萬(wàn)元增加5949.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.59%。其中：
1.財(cái)政撥款21088.44萬(wàn)元，比2018年16911.05萬(wàn)元增加4177.39萬(wàn)元，主要原因一是按照本市行政機(jī)構(gòu)改革方案，職能增加，新增救災(zāi)物資儲(chǔ)備方面經(jīng)費(fèi)；二是糧食和中等職業(yè)教育方面投入增加。
2.統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算130.37萬(wàn)元，比2018年211.04萬(wàn)元減少80.67萬(wàn)元，主要原因是加大存量資金盤活消化力度，結(jié)余資金減少。
3.其他資金2985.93萬(wàn)元，比2018年1133.50萬(wàn)元增加1852.43萬(wàn)元，主要原因一是事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入增加；二是2018年度結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)使用的財(cái)政性資金增加。
(二)支出總體情況
2019年支出24204.74萬(wàn)元，其中：
1.基本支出預(yù)算11292.61萬(wàn)元，占總支出預(yù)算46.65%，比2018年10412.96萬(wàn)元增加879.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.45%，主要原因一是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策；二是由于機(jī)構(gòu)改革等原因在職人員增加，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算12480.13萬(wàn)元，占總支出預(yù)算51.56%，比2018年7437.86萬(wàn)元增加5042.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.79%，主要原因：一是按照本市行政機(jī)構(gòu)改革方案，職能增加，新增救災(zāi)物資儲(chǔ)備方面支出；二是加強(qiáng)糧食行業(yè)支持力度和監(jiān)察力度；三是中職教育投入力度加大。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出432萬(wàn)元，占總支出預(yù)算1.79%，比2018年404.78萬(wàn)元增加27.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.72%，主要是因?yàn)榧Z油檢測(cè)業(yè)務(wù)增加，經(jīng)營(yíng)支出相應(yīng)增加。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向主要包括糧油物資儲(chǔ)備支出、節(jié)能環(huán)保支出、教育支出。項(xiàng)目主要包括："優(yōu)質(zhì)糧食工程"、"市儲(chǔ)備糧監(jiān)管"、"市儲(chǔ)備糧質(zhì)量抽查"、"政策性糧食庫(kù)存大清查"、"社會(huì)糧油供需平衡調(diào)查"、"租用救災(zāi)儲(chǔ)備物資專用庫(kù)房資金"、"救災(zāi)物資社會(huì)化管理項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)"、"退耕還林糧食補(bǔ)助供應(yīng)"、"節(jié)日調(diào)劑優(yōu)質(zhì)軍糧差價(jià)款"、"中職教育實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)"等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京市糧食和物資儲(chǔ)備局因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括8個(gè)單位，分別為：北京市糧食和物資儲(chǔ)備局(本級(jí))、北京市糧食局軍糧供應(yīng)管理中心、北京市糧油食品檢驗(yàn)所、北京市糧食局信息中心、北京市經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校、北京市糧食局干部學(xué)校、北京市糧食局老干部活動(dòng)站、北京市金良服務(wù)中心。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算33.19萬(wàn)元，比2018年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少1.20萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)6萬(wàn)元，與上年持平。2019年計(jì)劃因公出國(guó)人數(shù)為1人，因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于糧食和物資儲(chǔ)備管理、合作與交流等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)3.66萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)3.09萬(wàn)元增加0.57萬(wàn)元，主要原因是按照本市行政機(jī)構(gòu)改革方案，組建北京市糧食和物資儲(chǔ)備局，職能增加，費(fèi)用相應(yīng)增加。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于有關(guān)單位來(lái)我部門的工作考察、業(yè)務(wù)合作與交流等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)23.53萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)23.53萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油10.59萬(wàn)元，公務(wù)用車維修5.39萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.09萬(wàn)元，其他3.46萬(wàn)元。比2018預(yù)算數(shù)25.30萬(wàn)元減少1.77萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京市糧食和物資儲(chǔ)備局政府采購(gòu)預(yù)算總額4573.57萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3543.06萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算322.14萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算708.37萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京市糧食和物資儲(chǔ)備局政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額682.75萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2019年北京市糧食和物資儲(chǔ)備局(本級(jí))1家行政單位以及北京市糧食局軍糧供應(yīng)管理中心1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算290.55萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目45個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目71個(gè)的63.38%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算8518.36萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的68.26%。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額21604.78萬(wàn)元，其中：車輛18臺(tái)，356.85萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備22臺(tái)(套)，2003.68萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)，134.83萬(wàn)元。
六、名詞解釋
退耕還林補(bǔ)助糧供應(yīng)：依據(jù)《退耕還林條例》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好退耕還林還草試點(diǎn)工作的若干意見(jiàn)》、《北京市退耕還林補(bǔ)助糧食供應(yīng)暫行辦法》等有關(guān)文件，在市政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由市糧食和儲(chǔ)備局、園林綠化局、財(cái)政局等部門共同組織開(kāi)展面向本市退耕還林農(nóng)戶的補(bǔ)助糧供應(yīng)工作。依據(jù)市園林綠化局提供的《退耕還林工程確認(rèn)補(bǔ)助面積的函》，確定補(bǔ)助糧供應(yīng)品種、數(shù)量，調(diào)劑糧源，組織補(bǔ)助糧供應(yīng)企業(yè)向退耕農(nóng)戶發(fā)放糧食。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2019年部門預(yù)算報(bào)表