目錄
第一部分、2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 北京市園林綠化局2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
2006年，市委、市政府按照城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展的要求，調(diào)整了本市綠化、林業(yè)、園林管理體制，將原市園林局和首都綠化辦(市林業(yè)局)合并，組建了市園林綠化局，為負(fù)責(zé)本市城鄉(xiāng)園林綠化和林業(yè)行政管理的市政府直屬機(jī)構(gòu)，掛首都綠化辦牌子，負(fù)責(zé)首都綠化委員會(huì)辦公室的日常工作。
主要職能包括：貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于園林綠化工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施；制定并組織實(shí)施園林綠化相關(guān)規(guī)劃和年度計(jì)劃；組織、指導(dǎo)和監(jiān)督本市城鄉(xiāng)綠化美化、植樹(shù)造林、封山育林、防沙治沙等工作；組織、協(xié)調(diào)重大活動(dòng)的綠化美化及環(huán)境布置工作；管理和保護(hù)本市森林資源；指導(dǎo)集體林權(quán)制度改革；負(fù)責(zé)本市公園、自然保護(hù)區(qū)(森林和野生動(dòng)植物類(lèi)型自然保護(hù)區(qū)及濕地保護(hù)體系)、風(fēng)景名勝區(qū)行業(yè)管理；負(fù)責(zé)保護(hù)本市陸生野生動(dòng)植物；組織、指導(dǎo)林木、綠地有害生物的監(jiān)測(cè)、檢疫和防治工作；組織、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查本市森林防火工作；承擔(dān)北京市森林防火指揮部(北京市森林防火應(yīng)急指揮部)的具體工作；負(fù)責(zé)本市森林公安工作，管理森林公安隊(duì)伍；負(fù)責(zé)本市園林綠化行政執(zhí)法、科技、信息化、林業(yè)碳匯以及林業(yè)產(chǎn)業(yè)行業(yè)管理等工作。
2019年納入年度部門(mén)預(yù)算編制的行政事業(yè)單位35家，在職職工1561人，其中：行政編制240人，事業(yè)編制1321人；離退休人員1735人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算204082.41萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款133736.06萬(wàn)元、事業(yè)收入1534.44萬(wàn)元、其它收入1746.78萬(wàn)元、使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算15064.16萬(wàn)元，繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金52000.97萬(wàn)元。2018年支出預(yù)算總計(jì)204082.41萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算54276.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算149805.82萬(wàn)元。
2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算133736.06萬(wàn)元，其中：教育支出271.74萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出2448.69萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出495.1萬(wàn)元，農(nóng)林水支出130520.53萬(wàn)元。
2019年收入預(yù)算比2018年增加16707.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.91%，其中：基本支出增加2940.19萬(wàn)元，主要由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策；項(xiàng)目支出增加13766.87萬(wàn)元，主要包括繼續(xù)使用的2018年年中安排基本建設(shè)項(xiàng)目資金，包括城市副中心行政辦公區(qū)啟動(dòng)區(qū)園林綠化、永定河南大荒水生態(tài)修復(fù)工程等。
三、主要支出情況
教育支出主要用于局屬行政事業(yè)單位的行業(yè)培訓(xùn)；文化傳媒與體育支出主要用于局屬單位歷史遺址保護(hù)；社會(huì)保障和就業(yè)支出主要用于局屬行政事業(yè)單位離退休人員基本支出；農(nóng)林水事務(wù)支出主要用于局屬行政事業(yè)單位的人員工資及日常公用支出及森林培育、森林資源管理、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、林業(yè)有害生物防治、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督、林業(yè)檢疫檢測(cè)、林業(yè)質(zhì)量安全、林業(yè)工程與項(xiàng)目管理、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)等園林綠化專(zhuān)項(xiàng)支出。
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京市園林綠化局因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市園林綠化局機(jī)關(guān)行政、北京市林業(yè)工作總站、北京市林業(yè)種子苗木管理總站、北京市園林綠化局森林公安局、北京市園林綠化局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、北京市林業(yè)保護(hù)站、北京市野生動(dòng)物保護(hù)自然保護(hù)區(qū)管理站、北京市水源保護(hù)林試驗(yàn)工作站、北京市林業(yè)勘察設(shè)計(jì)院、北京市園林綠化局干部學(xué)校、北京市園林綠化宣傳中心、北京市蠶業(yè)蜂業(yè)管理站、北京市林業(yè)基金管理站、北京市園林綠化局后勤服務(wù)中心、北京市園林綠化局信息中心、北京市園林綠化局物資供應(yīng)站、北京市林業(yè)碳匯工作辦公室、北京市野生動(dòng)物救護(hù)中心、北京市園林綠化局直屬森林防火隊(duì)、北京市園林綠化局離退休干部服務(wù)中心、北京市食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理事務(wù)中心、北京市大東流苗圃、北京市溫泉苗圃、北京市黃垡苗圃、北京市蠶種場(chǎng)、北京市八達(dá)嶺林場(chǎng)、北京市西山試驗(yàn)林場(chǎng)、北京市十三陵林場(chǎng)、北京市共青林場(chǎng)、北京松山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理處、首都綠色文化碑林管理處、北京市天竺苗圃、北京市園林綠化質(zhì)量監(jiān)督站、北京市永定河休閑森林國(guó)家公園管理處、北京市京西林場(chǎng)等34個(gè)所屬單位。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算585.44萬(wàn)元，比2018年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少140.24萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)69.1萬(wàn)元，與去年持平；2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于組織相關(guān)管理技術(shù)人員赴美國(guó)進(jìn)行生態(tài)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)技術(shù)培訓(xùn)；赴美國(guó)、阿根廷進(jìn)行城市森林和可持續(xù)森林經(jīng)營(yíng)的技術(shù)交流；赴英國(guó)、荷蘭進(jìn)行花卉園藝產(chǎn)業(yè)和種植資源的技術(shù)交流;赴德國(guó)、希臘進(jìn)行森林療養(yǎng)技術(shù)交流和參加森林療養(yǎng)國(guó)際會(huì)議；赴巴西參加聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)7.13萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)7.53萬(wàn)元減少0.4萬(wàn)元。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于園林綠化行業(yè)學(xué)習(xí)、交流、檢查等業(yè)務(wù)接待
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)509.21萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)17.45萬(wàn)元，比2018預(yù)算數(shù)129.58萬(wàn)元減少112.13萬(wàn)元，主要原因：2019年暫未安排公務(wù)用車(chē)更新購(gòu)置費(fèi)用；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)491.76萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油225.26萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修102.62萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)95.31萬(wàn)元，其他68.57萬(wàn)元。比2018預(yù)算數(shù)519.46萬(wàn)元減少27.7萬(wàn)元，主要因?yàn)椴糠周?chē)改保留車(chē)輛報(bào)廢停駛。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京市園林綠化局部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額51676.03萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5524.24萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算23107.314萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算23044.47萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京市園林綠化局政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)總額10110.719682萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2019年北京市園林綠化局機(jī)關(guān)、北京市園林綠化局森林公安局、北京市園林綠化局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)等3家行政單位以及北京市野生動(dòng)物保護(hù)自然保護(hù)區(qū)管理站、北京市林業(yè)工作總站、北京市林業(yè)種子苗木管理總站、北京市水源保護(hù)林試驗(yàn)工作站、北京市林業(yè)保護(hù)站等5家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1534.19萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目153個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目346個(gè)的44.34%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算80289.94萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的89.33%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額142374.95萬(wàn)元，其中：車(chē)輛333臺(tái)，7362.65萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備76臺(tái)(套)，8037.62萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備18臺(tái)(套)，5772.14萬(wàn)元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 北京市園林綠化局2019年部門(mén)預(yù)算報(bào)表