目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2019年預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市人民政府參事室(簡稱市政府參事室)與北京市文史研究館(簡稱市文史館)合署辦公。
市政府參事室是市人民政府設(shè)立的參事工作機構(gòu)。主要職責(zé)是：組織參事學(xué)習(xí)黨和國家的方針政策；組織參事圍繞本級人民政府的中心工作開展調(diào)查研究；組織參事開展同外國政府咨詢機構(gòu)的交流與合作；組織參事參加愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；為參事依法履行職責(zé)提供保障和服務(wù)；對參事履行職責(zé)的情況進行考評；承辦本級人民政府交辦的其他事項。
市文史館主要任務(wù)是組織館員開展文史研究和藝術(shù)創(chuàng)作，傳承、弘揚和創(chuàng)新中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化；圍繞文化建設(shè)的重要問題，深入研究、建言獻策；開展統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼活動；開展對外文化交流。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市人民政府參事室部門行政編制27人，實際27人；事業(yè)編制14人，實際9人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)0人。
離退休人員28人，其中：離休2人，退休26人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
市政府參事室2019年主要工作任務(wù)是牢牢把握首都城市戰(zhàn)略定位，緊扣"四個中心"、"四個服務(wù)"和三件大事，圍繞全市中心工作，選擇重大戰(zhàn)略性、現(xiàn)實性、規(guī)律性問題，深入調(diào)查研究，積極建言獻策，為新時代首都發(fā)展提供高水平智力支持。
市文史館2019年主要工作任務(wù)是深入貫徹黨的十九大和習(xí)近平總書記視察北京重要講話及對北京工作的重要指示精神，落實市十二次黨代會精神，凝聚館員力量，積極參與文化中心建設(shè)。繼續(xù)開展北京文史研究、重大歷史題材美術(shù)創(chuàng)作、系列精品圖書編撰等工作，打造更多精品力作。加強文化交流，講好北京故事。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算3241.60萬元，比2018年2969.40萬元增加272.20萬元，增長9.17%，主要原因一是由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準和增加離休費等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加；二是由于畫展的展出時間增加，舉辦活動增多，所需經(jīng)費增加。其中：財政撥款3209.75萬元，比2018年2966.59萬元增加243.16萬元；其他收入1.00萬元，比2018年1.20萬元減少0.20萬元，其他收入主要為利息收入預(yù)算；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，比2018年1.61萬元減少1.61萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金30.85萬元,比2018年0萬元增加30.85萬元，繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金包括行政運行7.67萬元，主要為人員經(jīng)費，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施23.17萬元，主要用于辦公樓項目竣工決算。
2019年支出預(yù)算3241.60萬元。其中基本支出預(yù)算1452.58萬元，占總支出預(yù)算44.81%，比2018年1255.97萬元增加196.61萬元，增長15.65%。主要原因是主要是由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準和增加離休費等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。
項目支出預(yù)算1789.02萬元，比2018年1713.43萬元增加75.59萬元，增長4.41%，增加原因為增加了畫展的展出時間，舉辦活動增多。部門預(yù)算項目主要為參事工作業(yè)務(wù)經(jīng)費、參事調(diào)研經(jīng)費、人物畫創(chuàng)作經(jīng)費、山水畫創(chuàng)作經(jīng)費、舉辦畫展經(jīng)費、出版文史專輯經(jīng)費等。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目支出主要為參事工作業(yè)務(wù)經(jīng)費、參事調(diào)研經(jīng)費、人物畫創(chuàng)作經(jīng)費、山水畫創(chuàng)作經(jīng)費、舉辦畫展經(jīng)費、出版文史專輯經(jīng)費等。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京市人民政府參事室部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算142.82萬元，比2018年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算增加46.77萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預(yù)算數(shù)73.65萬元，與2018年持平；2019年因公出國(境)費用主要用于參事專項課題研究、對外交流等方面。
2、公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年持平。2018年公務(wù)接待費沒有支出，因此調(diào)減了公務(wù)接待費預(yù)算。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預(yù)算數(shù)69.17萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)46.84萬元，比2018預(yù)算數(shù)0萬元增加46.84萬元，主要原因：根據(jù)《市級黨政機關(guān)國Ⅰ國Ⅱ車輛更新方案》，為了更好的滿足參事館員開展調(diào)研工作需求，擬將我單位1輛考斯特(車牌號：京AY8620)在2019財政年度進行更新。公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算數(shù)22.34萬元，其中：公務(wù)用車加油11.28萬元，公務(wù)用車維修3.62萬元，公務(wù)用車保險4.56萬元，其他2.88萬元。比2018預(yù)算數(shù)22.4萬元減少0.06萬元，主要原因：厲行節(jié)儉減少公務(wù)用車開支。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市人民政府參事室部門政府采購預(yù)算總額774.86萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算68.15萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算706.71萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額221.90萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2019年北京市人民政府參事室部門北京市人民政府參事室本級等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算294.53萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目5個，占全部預(yù)算項目19個的26.32%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算804.39萬元，占全部項目支出預(yù)算的45.55%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算.
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額998.90萬元，其中：車輛8臺，200.00萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2019年部門預(yù)算報表