目 錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表（預(yù)算01表）
二、收入總表 （預(yù)算02表）
三、支出總表（預(yù)算03表）
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算04表）
五、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表（預(yù)算09表）
十、 財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（預(yù)算10表）
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表（預(yù)算11表）
十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（預(yù)算12表）
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
按照《北京市商務(wù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（京辦字［2019］44號），市政府口岸辦的主要機(jī)構(gòu)：口岸綜合業(yè)務(wù)處、航空港處、陸港口岸管理處、電子口岸處和綜合管理服務(wù)中心。主要職責(zé)為：
1、起草本市關(guān)于口岸工作方面的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案；
2、研究提出口岸發(fā)展規(guī)劃及政策措施并組織實(shí)施；
3、負(fù)責(zé)口岸綜合協(xié)調(diào)管理和通關(guān)便利化工作；
4、負(fù)責(zé)擬訂本市電子口岸建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施；
5、組織實(shí)施北京國際貿(mào)易“單一窗口”工作；
6、負(fù)責(zé)京津冀口岸協(xié)同發(fā)展相關(guān)工作；
7、組織協(xié)調(diào)首都機(jī)場地區(qū)精神文明建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理、食品藥品安全等工作。
（二）人員構(gòu)成情況
北京市人民政府口岸辦公室部門行政編制22人，實(shí)際22人；事業(yè)編制22人，實(shí)際18人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）4人。
離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。
?。ㄈ┍绢A(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2019年是貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和十九大精神的關(guān)鍵之年，也是落實(shí)京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要的重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)。我辦將認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，落實(shí)黨和國家構(gòu)建開放型經(jīng)濟(jì)新體制的決策部署，牢牢把握首都城市戰(zhàn)略定位，深入實(shí)施京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略，積極融入“一帶一路”建設(shè)，提高“四個(gè)服務(wù)”水平，振奮精神，凝神聚力，勇于擔(dān)當(dāng)，不斷進(jìn)取，加快完善綜合口岸體系，努力實(shí)現(xiàn)北京口岸“安全、高效、文明、綠色、繁榮”的工作目標(biāo)。我辦將著力做好以下幾項(xiàng)重點(diǎn)工作:
1、扎實(shí)推進(jìn)國際貿(mào)易“單一窗口”建設(shè)，服務(wù)北京優(yōu)化營商環(huán)境工作。
2、全力推進(jìn)北京大興國際機(jī)場口岸開放批復(fù)和驗(yàn)收工作以及非現(xiàn)場設(shè)施建設(shè)工作。
3、繼續(xù)推進(jìn)通州口岸項(xiàng)目建設(shè)。
4、努力推動(dòng)完成西站鐵路口岸正式開放工作。
5、繼續(xù)推動(dòng)京津冀144小時(shí)過境免簽政策落地后的各項(xiàng)服務(wù)保障工作，擴(kuò)大政策效應(yīng)，進(jìn)一步服務(wù)首都旅游業(yè)。
6、繼續(xù)做好跨境貿(mào)易便利化有關(guān)工作，做好口岸提效降費(fèi)工作。
7、深化機(jī)場地區(qū)屬地管理工作。
8、繼續(xù)做好以“一帶一路”第二次峰會(huì)為主要任務(wù)的大型活動(dòng)抵離保障工作。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入情況說明
2019年收入預(yù)算10059.26萬元，同口徑比2018年10179.71萬元減少120.45萬元，減少1.18%。其中：財(cái)政撥款9435.43萬元,比2018年9467.07萬元減少31.64萬元,減少原因?yàn)?根據(jù)項(xiàng)目執(zhí)行情況，減少項(xiàng)目撥款；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算622.83萬元,比2018年712.49萬元減少89.66萬元,減少原因?yàn)?根據(jù)實(shí)際支出，2018年基建項(xiàng)目結(jié)余資金比2017年結(jié)余資金減少。
(二)支出情況說明
1.基本支出預(yù)算1607.06萬元，占總支出預(yù)算15.98%，同口徑比2018年1360.39萬元增加246.67萬元，增長18.13%。單位基本支出增加，主要是由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算8452.2萬元，同口徑比2018年8819.32萬元減少367.12萬元，減少4.16%。減少原因?yàn)? 根據(jù)上年度項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況，調(diào)減個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算安排。
3.上繳上級支出0萬元
4.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要為大通關(guān)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、中國（北京）國際貿(mào)易“單一窗口”建設(shè)項(xiàng)目（二期）、北京電子口岸平臺保障項(xiàng)目等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市人民政府口岸辦公室因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括本級和1個(gè)所屬事業(yè)單位。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算30.79萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少1.32萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)15萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平；2019年因公出國（境）費(fèi)用主要用于對先進(jìn)民用機(jī)場口岸規(guī)劃、設(shè)施建設(shè)及管理進(jìn)行的境外學(xué)習(xí)、考察和調(diào)研，吸收先進(jìn)口岸管理建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，較快落實(shí)北京大興國際機(jī)場口岸建設(shè)方案，提高口岸綜合協(xié)調(diào)管理能力及“大通關(guān)”工作效率等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)2.49萬元，比2018年預(yù)算數(shù)3.11萬元減少0.62萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外省市口岸及相關(guān)部門來京調(diào)研等。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)13.3萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)13.3萬元，其中：公務(wù)用車燃油7.05萬元，公務(wù)用車維修2.26萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.26萬元，其他1.73萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年比2018預(yù)算數(shù)14萬元減少0.7萬元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，減少公務(wù)用車費(fèi)用支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2019年北京市人民政府口岸辦公室政府采購預(yù)算總額4362.83萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算19.61萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算4343.22萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市人民政府口岸辦公室政府購買服務(wù)預(yù)算總額4422.2萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2019年北京市人民政府口岸辦公室部門所屬北京市人民政府口岸辦公室機(jī)關(guān)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算282.99萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)的31.25%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算7313.87萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的93.42%。
?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額6150.67萬元，其中：車輛3臺，53.72萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備1臺（套）、55.56萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺（套）、342.23萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
口岸業(yè)務(wù)綜合管理費(fèi)：北京現(xiàn)有國務(wù)院批準(zhǔn)的國家一類口岸1個(gè)——北京首都國際機(jī)場航空口岸，臨時(shí)開放口岸2個(gè)——北京平谷口岸（平谷國際陸港）和北京西站鐵路口岸。北京市人民政府批準(zhǔn)開放的“二類口岸”（具有口岸功能的后續(xù)監(jiān)管點(diǎn)）2個(gè)——即北京豐臺貨運(yùn)口岸和北京朝陽口岸（將外移至通州馬駒橋）。目前北京已形成以首都國際機(jī)場航空口岸為核心，北京西站鐵路口岸、朝陽口岸、豐臺口岸、北京平谷國際陸港為重要補(bǔ)充，空間布局均衡，航空、鐵路、公路口岸互補(bǔ)，客、貨口岸功能配套，口岸與保稅等功能區(qū)對接的口岸體系。北京市人民政府口岸辦公室（以下簡稱“市口岸辦”）主要負(fù)責(zé)對北京口岸相關(guān)工作進(jìn)行統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)與管理，包括負(fù)責(zé)起草本市口岸工作的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，研究提出口岸發(fā)展規(guī)劃及政策措施，并組織實(shí)施負(fù)責(zé)口岸綜合協(xié)調(diào)管理和“大通關(guān)”工作，組織協(xié)調(diào)首都機(jī)場地區(qū)精神文明建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理等工作。為確保市口岸辦各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開展，設(shè)立了北京口岸業(yè)務(wù)綜合管理費(fèi)項(xiàng)目，主要由口岸辦開展相應(yīng)培訓(xùn)、會(huì)議及口岸考察調(diào)研工作，對北京口岸相關(guān)單位工作開展進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)。
第二部分 2019年部門預(yù)算報(bào)表