目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)京編委[2017]50號文件規(guī)定，設(shè)立北京懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)，為市政府派出機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是：組織編制懷柔科學(xué)城各項(xiàng)規(guī)劃，研究提出促進(jìn)懷柔科學(xué)城發(fā)展的相關(guān)政策措施，根據(jù)市政府授權(quán)負(fù)責(zé)懷柔科學(xué)城范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)、投融資服務(wù)、人才資源、科技咨詢、研發(fā)設(shè)計(jì)、科技金融、知識產(chǎn)權(quán)、檢驗(yàn)檢測、技術(shù)交易等領(lǐng)域的服務(wù)和管理工作。管委會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)不超過8個(gè)，工作人員控制在80人之內(nèi)。
(二)人員構(gòu)成情況
懷柔科學(xué)城管委會(huì)現(xiàn)有人員52名，其中：領(lǐng)導(dǎo)4名；工作人員48人，因本單位“三定”方案正在審批過程中，工作人員均為借調(diào)和掛職人員。職務(wù)級別為：局級4名，正處級人員9人，副處級人員8人，科級人員8人，科員23人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)2019年收入預(yù)算879.65萬元，比2018年0萬元增加879.65萬元。其中：財(cái)政撥款879.65萬元，比2018年0萬元增加879.65萬元，增長原因?yàn)椋罕静块T為新設(shè)立單位，2019年第一年編制部門預(yù)算。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，其他資金0萬元。
(二)2019年支出預(yù)算879.65萬元，比2018年0萬元增加879.65萬元。其中：財(cái)政撥款879.65萬元，比2018年0萬元增加879.65萬元，增長原因?yàn)椋罕静块T為新設(shè)立單位，2019年第一年編制部門預(yù)算。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，其他資金0萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向?yàn)楸Ｕ峡茖W(xué)城自身機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確?？茖W(xué)城各項(xiàng)工作任務(wù)有序推進(jìn)。預(yù)算項(xiàng)目主要內(nèi)容為：內(nèi)控制度建設(shè)咨詢編制費(fèi)；財(cái)務(wù)系統(tǒng)軟件開發(fā)及服務(wù)費(fèi)；法律顧問聘用費(fèi)；辦公設(shè)備購置費(fèi)；審計(jì)、績效、知識產(chǎn)權(quán)、項(xiàng)目評審委托費(fèi)用；人才發(fā)展規(guī)劃編制及人事管理軟件購置和機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
本單位2019年無財(cái)政撥款安排的出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京懷柔科學(xué)城管理委員會(huì)部門政府采購預(yù)算總額230.50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算180.50萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算50萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
因本部門為新成立預(yù)算單位，單位尚未制定政府向社會(huì)力量購買服務(wù)目錄事項(xiàng)，因此本部門2019年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
因本部門的“三定”方案正在審批過程中，大部分人員尚未正式到位，因此本部門2019年暫未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)的29%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算50萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的5.68%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2019年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額0萬元，其中：車輛0臺(tái)，0萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2019年度部門預(yù)算報(bào)表