目錄
第一部分、2019年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責、機構設置情況
2018年根據《中共北京市委 北京市人民政府關于印發(fā)<北京市機構改革實施方案>的通知》(京發(fā)﹝2018﹞31號)要求，原市新聞出版廣電局的新聞出版、電影管理職責劃入市委宣傳部，在市新聞出版廣電局廣播電視管理職責的基礎上，組建市廣播電視局，作為市政府直屬機構，主要職責是：
1.貫徹執(zhí)行國家關于廣播電視宣傳工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，把握正確的輿論和創(chuàng)作導向。負責起草本市關于廣播電視和信息網絡視聽節(jié)目服務方面的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，制定相關的政策措施、地方標準，并組織實施和監(jiān)督管理。推進廣播電視領域的體制機制改革。
2.負責制定本市廣播電視領域事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織實施公共服務重大公益工程和公益活動，扶助農村廣播電視建設和發(fā)展，指導、監(jiān)管廣播電視基礎設施建設。
3.負責統(tǒng)籌規(guī)劃本市廣播電視產業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策并組織實施。依法負責廣播電視統(tǒng)計工作。
4.負責監(jiān)督管理本市廣播電視機構和業(yè)務，實施依法設定的行政許可并承擔相應責任，負責市場經營活動監(jiān)督管理的相關工作，負責對境外衛(wèi)星電視節(jié)目接收的監(jiān)管。
5.指導電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產。負責對網絡視聽節(jié)目、廣播電視節(jié)目進行監(jiān)管，審查其內容和質量。指導監(jiān)管廣播電視廣告播放。
6.負責推進本市廣播電視與新媒體新技術新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網與電信網、互聯(lián)網三網融合。
7.組織擬訂本市廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策和行業(yè)技術標準，并組織實施和監(jiān)督檢查。負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，推進應急廣播建設。
8.負責本市廣播電視節(jié)目的進口、收錄管理。負責廣播電視領域對外及對港澳臺的交流與合作，組織推動廣播電視領域"走出去"工作。
9. 依法對本市廣播電視行業(yè)的安全工作承擔管理責任，對以市廣電局名義組織的各類活動的安全工作承擔主體責任。
10.指導本市廣播電視、網絡視聽行業(yè)人才隊伍建設。
11.完成市委、市政府交辦的其他任務。
市廣電局內設機構12個處室，另設機關黨委、機關紀委和工會，紀檢、監(jiān)察機構按有關規(guī)定派駐。暫有下屬二級預算單位11個。即：北京市廣播電影電視局后勤服務中心、北京市廣播電視監(jiān)測中心、北京市廣播電影電視局信息中心、北京音像資料館、北京市廣播影視作品審查中心、北京市新聞出版局信息中心、北京版權保護中心、北京計算機軟件登記中心、北京市新聞出版局出版物鑒定中心、北京市新聞出版局老干部服務中心、北京市新聞出版研究中心。
(二)人員構成情況
北京市廣播電視局部門行政編制190人，實際178人；事業(yè)編制170人，實際142人；聘用人員29人。
離退休人員140人，其中：離休22人，退休118人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預算情況
2019年收入預算55509.59萬元，比2018年108082萬元減少52572.41萬元，下降48.64%。其中：財政撥款53571.6萬元,比2018年106984.34萬元減少53412.74萬元；統(tǒng)籌使用結余資金安排預算110萬元，比2018年0萬元增加110萬元；其他資金1828萬元,比2018年1097.66萬元增加730.34萬元。
(二)支出預算情況
2019年支出預算55509.59萬元，比2018年108082萬元減少52572.41萬元，下降48.64%，其中：基本支出預算12900.59萬元，占總支出預算23.24%，比2018年11980.72萬元增加919.87萬元，增長7.68%，增長原因：由于落實國家調整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2019年人員經費預算有所增加。項目支出預算42609萬元，比2018年96101.28萬元減少53492.28萬元，下降55.66%，減少原因：根據北京市機構改革方案，原北京市新聞出版廣電局的新聞出版、電影管理職責劃入市委宣傳部，相關項目經費隨之劃轉。
三、主要支出情況
2019年我局堅持創(chuàng)新手段、強化監(jiān)管、筑牢防線，建設具有強大凝聚力和引領力的社會主義意識形態(tài)，確保首都廣播電視網絡視聽行業(yè)正確的輿論導向。堅持厚植文化、服務人民、精準發(fā)力，大力扶持優(yōu)秀廣播、電視和網絡視聽節(jié)目創(chuàng)作生產。推進北京市廣播電視節(jié)目無線數(shù)字化覆蓋工程、北京市應急廣播體系建設，堅持優(yōu)化升級、深度融合、快速發(fā)展。推進"+科技"，以服務保障2022年冬奧會冬殘奧會為契機，推動4K/8K超清電視節(jié)目制播技術創(chuàng)新應用；推進"+生活"，推動信息網絡基礎設施互聯(lián)互通和資源共享，提升城市生活品質。開展北京電視節(jié)目交易會、北京紀實影像周等活動，提升活動規(guī)模和國內外影響力。創(chuàng)辦中國公益廣告大會，將其建設成為公益廣告制作、傳播、管理、學術的行業(yè)盛會。持續(xù)打造"北京優(yōu)秀影視劇海外展播季"品牌活動， 組織市屬企業(yè)參加國際知名節(jié)展交易活動。
四、部門"三公"經費財政撥款預算說明
(一)"三公"經費的單位范圍
北京市廣播電視局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括本級及11個所屬單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況說明
2019年"三公"經費財政撥款預算169.84萬元，比2018年"三公"經費財政撥款預算減少32.94萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數(shù)102.4萬元，比2018年預算數(shù)131.4萬元減少29萬元，主要原因：根據北京市機構改革方案，原北京市新聞出版廣電局的新聞出版、電影管理職責劃入市委宣傳部，相關出國經費隨之劃轉；2019年因公出國(境)費用主要用于參加境外節(jié)展、開展外宣活動的機票、食宿等方面。
2.公務接待費。2019年預算數(shù)10.06萬元，比2018年預算數(shù)10.98萬元減少0.92萬元，主要原因：貫徹厲行節(jié)約要求，降低接待標準，壓縮公務接待數(shù)量、規(guī)模。2019年公務接待費主要用于接待外聘專家和中央主管部門、外省市相關單位調研等方面。
3.公務用車購置和運行維護費。2019年預算數(shù)57.38萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數(shù)0萬元，比2018年預算數(shù)0萬元增加0萬元；公務用車運行維護費2019年預算數(shù)57.38萬元，其中：公務用車加油27.34萬元，公務用車維修10.49萬元，公務用車保險9.92萬元，其他9.63萬元。比2018預算數(shù)60.4萬元減少3.02萬元，主要原因：貫徹厲行節(jié)約要求，降低公務用車標準。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2019年北京市廣播電視局部門政府采購預算總額14179.52萬元，其中：政府采購貨物預算552.86萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算13626.66萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2019年北京市廣播電視局部門政府購買服務預算總額19807.85萬元。
(三)機關運行經費說明
2019年北京市廣播電視局本級1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算1665.11萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2019年，填報績效目標的預算項目39個，占全部預算項目111個的35.14%。填報績效目標的項目支出預算35822.40萬元，占全部項目支出預算的88.01%。詳見項目支出績效目標表。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資產占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產總額65858.55萬元，其中：車輛24臺，614.76萬元；單位價值50萬元以上的通用設備106臺(套)、31316.79萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2019年部門預算報表