目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門職責(zé)
主要職責(zé)是對(duì)可能判處無期徒刑、死刑的重大刑事犯罪案件的批捕、起訴和抗訴工作，查辦不服人民法院生效裁判的民事、行政申訴案件。同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)京西五個(gè)區(qū)檢察院的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市人民檢察院第一分院下設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)：審查逮捕部、公訴部、職務(wù)犯罪公訴部、未成年人案件檢察部、偵查監(jiān)督部、刑事審判監(jiān)督部、民事檢察部、行政檢察部、檢察管理監(jiān)督部、辦公室、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)工會(huì))、監(jiān)察室(司法監(jiān)督室)、檢察技術(shù)部、法警支隊(duì)、行政事務(wù)管理局。
(三)單位性質(zhì)
北京市人民檢察院第一分院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
(四)人員情況
北京市人民檢察院第一分院部門行政編制221人，實(shí)際217人；事業(yè)編制20人，實(shí)際20人；聘用人員(檢察院聘任制書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員——臨時(shí)工)62人。
離退休人員99人，其中：離休0人，退休99人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)2019年收入預(yù)算總計(jì)12477.99萬元，比2018年11729.71萬元增加748.28萬元，增長(zhǎng)6.38%。其中：財(cái)政撥款12210.32萬元，比2018年11714.71萬元，增加495.61萬元;其他資金267.67萬元,比2018年15萬元增加252.67萬元，主要是結(jié)合2018年工作情況，結(jié)轉(zhuǎn)至2019年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加252.67萬元。
(二)2019年支出預(yù)算總計(jì)12477.99萬元。其中：基本支出11030.46萬元，項(xiàng)目支出1447.52萬元?；局С鲱A(yù)算11030.46萬元，占總支出預(yù)算88.4%，比2018年10430.89萬元增加599.57萬元，增長(zhǎng)5.75%。變動(dòng)原因是：由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
按照全市監(jiān)察體制改革統(tǒng)一方案，由檢察院轉(zhuǎn)隸至監(jiān)察委人員的人員經(jīng)費(fèi)暫時(shí)安排在檢察院。因此，上述基本經(jīng)費(fèi)中含此部分人員的人員經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出預(yù)算1447.52萬元，比2018年1298.82萬元增加148.7萬元，增長(zhǎng)11.45%，主要原因繼續(xù)使用財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
三、主要支出情況
2019年支出預(yù)算主要用于履行公訴與審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、控告申訴等各項(xiàng)檢察職能。主要項(xiàng)目包括辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、檢察工作經(jīng)費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市人民檢察院第一分院部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市人民檢察院第一分院(本級(jí))一個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算87.41萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算104.3萬元減少16.89萬元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年持平。全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)(境)費(fèi)用統(tǒng)一安排在市檢察院本級(jí)。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)1.91萬元，比2018年預(yù)算數(shù)3.5萬元減少1.59萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的單位及部門公務(wù)接待費(fèi)用等方面。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)85.5萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)85.5萬元，其中：公務(wù)用車燃油13.88萬元，公務(wù)用車維修19.19萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)19.19萬元，其他33.25萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年比2018預(yù)算數(shù)100.8萬元減少15.3萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮控制公務(wù)用車費(fèi)用。
五、其他情況說明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
2019年北京市人民檢察院第一分院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額1023.18萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算359.15萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算664.03萬元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市人民檢察院第一分院部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額321.23萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2019年北京市人民檢察院第一分院部門北京市人民檢察院第一分院(本級(jí))等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1647.46萬元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)的42.86%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算301.23萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的20.81%。詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額7010.34萬元，其中：車輛52臺(tái)，1427.49萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備9臺(tái)(套)、851.08萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備4臺(tái)(套)、641.65萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2019年部門預(yù)算報(bào)表