目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市機構(gòu)和編制委員會《關(guān)于北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部機構(gòu)編制有關(guān)事項的批復(fù)》(京編委[2010]20號)，設(shè)立北京市對口支援和經(jīng)濟合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部。指揮部原設(shè)6個機構(gòu)，由于指揮部工作重點已由災(zāi)后重建轉(zhuǎn)為對口支援，現(xiàn)指揮部內(nèi)設(shè)3個部室，分別為綜合辦公室、宣傳聯(lián)絡(luò)與人力資源部、項目管理與災(zāi)后重建后續(xù)工作辦公室。2018年7月，根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會《關(guān)于更名調(diào)整市對口支援和經(jīng)濟合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機構(gòu)的通知》(京編委[2018]17號)北京市對口支援和經(jīng)濟合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部更名為北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部。職責(zé)：在市委、市政府及北京市扶貧協(xié)作和支援合作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，組織實施扶貧協(xié)作和支援合作工作任務(wù)，按權(quán)限承擔(dān)援派干部日常管理和服務(wù)保障工作，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部部門行政編制 42 人，實際 26 人(含援建任職干部在指揮部兼職人員)。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2019年收入預(yù)算770.53萬元，比2018年717.77萬元增加52.76萬元，增長7.35 %。其中：財政撥款770.53萬元，比2018年717.77萬元增加52.76萬元，主要原因是2019年會計制度改革需要，購置會計核算軟件及會計師事務(wù)所服務(wù)費用支出等增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，比2018年146.71萬元減少146.71萬元，主要原因是2018年增加了電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)、市領(lǐng)導(dǎo)來青慰問經(jīng)費、會計師事務(wù)所購買服務(wù)費項目及彌補2018年宣傳工作經(jīng)費不足等；其他資金0萬元，與2018年持平。
(二)支出預(yù)算說明
基本支出預(yù)算182.68萬元，占總支出預(yù)算23.71 %，比2018年188.07萬元減少5.39萬元，下降2.87 %。減少的主要原因是根據(jù)財政相關(guān)精神壓減預(yù)算經(jīng)費支出；項目支出預(yù)算587.85萬元，比2018年529.71萬元增加58.14萬元，增長10.98%，增加原因主要是2019年初根據(jù)會計制度改革需要，會計軟件購置費用及會計師事務(wù)所服務(wù)費等支出增加；上繳上級支出0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，與2018年持平；對附屬單位補助支出0萬元，與2018年持平。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目支出：主要包括指揮部運行保障、組織協(xié)調(diào)、交流交往、宣傳工作、醫(yī)療保障工作經(jīng)費等。其中指揮部運行保障主要用于北汽車輛租賃費用、玉樹公寓發(fā)電機及制氧設(shè)備運行維護等費用支出。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支無所屬單位。
(二)“三公經(jīng)費”預(yù)算財政撥款情況說明
2019年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算12.60萬元，比2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少0.98萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)1.20萬元，比2018年預(yù)算數(shù)1.57萬元減少0.37萬元，主要原因：嚴(yán)格落實中央關(guān)于改進工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，壓縮日常工作中的公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預(yù)算數(shù)11.40萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算數(shù)11.40萬元，其中：公務(wù)用車加油6.04萬元，公務(wù)用車維修1.94萬元，公務(wù)用車保險1.94萬元，其他1.48萬元。比2018年預(yù)算數(shù)12萬元減少0.6萬元，主要原因：按照厲行勤儉節(jié)約要求，壓減支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年本部門采購預(yù)算總額112.12萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20.00萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算92.12萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年本部門不涉及政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2019年青海玉樹指揮部本級機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算128.83萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目3個，占全部預(yù)算項目12個的25%。填報績效目標(biāo)項目支出預(yù)算69.01萬元，占全部項目支出預(yù)算的11.74%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
2019年本部門不涉及重點行政事業(yè)性收費情況。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
2019年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額496.86萬元，其中：車輛4臺，220.48萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備3臺(套)、182.70萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
扶貧協(xié)作和支援合作：指北京市對其他地區(qū)開展對口支援、對口幫扶、對口協(xié)作、對口合作和區(qū)域合作。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2019年部門預(yù)算報表