目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)黨中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》設(shè)立北京市藥品監(jiān)督管理局。北京市藥品監(jiān)管局是北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局的部門管理機(jī)構(gòu)。市藥監(jiān)局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于藥品監(jiān)督管理工作的方針政策、決策部署和市委市政府有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)藥品監(jiān)督管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
北京市藥品監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算，全系統(tǒng)與財(cái)政有經(jīng)費(fèi)繳撥關(guān)系的單位共有87個(gè)。其中：(1)行政單位39個(gè)，包括市藥品監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)、市稽查總隊(duì)、16個(gè)區(qū)食藥局(下設(shè)323個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)站所)、16個(gè)區(qū)稽查大隊(duì)、5個(gè)直屬分局；(2)事業(yè)單位48個(gè)，包括全額補(bǔ)助事業(yè)單位44個(gè)(16個(gè)區(qū)食品藥品安全監(jiān)控中心，16個(gè)區(qū)政務(wù)中心，12個(gè)直屬事業(yè)單位)，部分補(bǔ)助事業(yè)單位4個(gè)。
(二)主要職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)本市藥品(含中藥、民族藥，下同)、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。貫徹落實(shí)國家關(guān)于藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實(shí)施。研究擬訂鼓勵(lì)藥品、醫(yī)療器械和化妝品新技術(shù)新產(chǎn)品的管理與服務(wù)政策。
(2)監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械、化妝品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和分類管理制度。配合實(shí)施國家基本藥物制度。
(3)負(fù)責(zé)本市藥品、醫(yī)療器械、化妝品的注冊(cè)管理。制定注冊(cè)管理制度，嚴(yán)格上市審評(píng)審批，完善審評(píng)審批服務(wù)便利化措施，并組織實(shí)施。
(4)負(fù)責(zé)本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品生產(chǎn)許可和質(zhì)量管理，以及藥品批發(fā)許可、零售連鎖總部許可、互聯(lián)網(wǎng)銷售第三方平臺(tái)備案和監(jiān)督管理。依職責(zé)監(jiān)督實(shí)施生產(chǎn)、經(jīng)營和使用質(zhì)量管理規(guī)范。負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械廣告的審批及監(jiān)督管理。
(5)負(fù)責(zé)本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險(xiǎn)管理。組織開展藥品、化妝品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)和處置工作。依法承擔(dān)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應(yīng)急管理工作。
(6)落實(shí)執(zhí)業(yè)藥師資格準(zhǔn)入制度，組織實(shí)施本市執(zhí)業(yè)藥師注冊(cè)工作。
(7)負(fù)責(zé)組織實(shí)施藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查制度。依法查處本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，以及藥品批發(fā)、零售連鎖總部和互聯(lián)網(wǎng)銷售第三方平臺(tái)的違法行為。依職責(zé)組織指導(dǎo)查處藥品零售、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營環(huán)節(jié)，以及藥品、醫(yī)療器械使用環(huán)節(jié)的違法行為。
(8)負(fù)責(zé)本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理領(lǐng)域政策法規(guī)宣傳、信息發(fā)布、對(duì)外交流與合作。推進(jìn)誠信體系建設(shè)。
(9)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市藥品監(jiān)督管理局部門行政編制1965人，實(shí)際1833人；事業(yè)編制1474人，實(shí)際1466人。離退休人員518人，其中：離休8人，退休510人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算148647.51萬元，比2018年165253.62萬元減少16606.11萬元，下降10.05%。其中：財(cái)政撥款140355.03萬元，比2018年150513.84萬元減少10158.81萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算520萬元，比2018年311.99萬元增加208.01萬元；其他資金7772.48萬元，比2018年14427.79萬元減少6655.31萬元。減少的主要原因：按照我市機(jī)構(gòu)改革部署，我部門劃出食品監(jiān)管職責(zé)，導(dǎo)致食品監(jiān)管經(jīng)費(fèi)減少。
2019年支出預(yù)算148647.51萬元，比2018年165253.62萬元減少16606.11萬元，下降10.05%。其中：1、基本支出預(yù)算103748.45萬元，占總支出預(yù)算69.79%，比2018年102481.28萬元增加1257.17萬元，增長1.23%。主要是由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。2、項(xiàng)目支出預(yù)算39099.06萬元，比2018年58489.54萬元減少19390.48萬元，下降33.15%。減少的主要原因：①按照我市機(jī)構(gòu)改革部署，我部門劃出食品監(jiān)管職責(zé)，導(dǎo)致食品監(jiān)管經(jīng)費(fèi)減少；②落實(shí)過“緊日子”要求，壓減支出安排。3、事業(yè)單位經(jīng)營支出5800萬元。
三、主要支出情況
北京市藥品監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算項(xiàng)目主要是貫徹落實(shí)國家法律法規(guī)，開展藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)督、注冊(cè)管理；依職責(zé)監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械、化妝品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范，依法查處違法行為；組織開展藥品、化妝品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)和處置等工作。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市藥品監(jiān)督管理局部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括87個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1292.41萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少208.26萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)165.63萬元，與2018年持平；2019年因公出國(境)費(fèi)用主要用于開展赴國(境)外藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)管方面的國際合作與交流、專題調(diào)研；參加藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)管等業(yè)務(wù)培訓(xùn)；進(jìn)行境外藥品、醫(yī)療器械檢查、檢驗(yàn)檢測(cè)等方面工作。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)3.65萬元，比2018年預(yù)算數(shù)4.45萬元減少0.80萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于兄弟省市單位來京學(xué)習(xí)交流工作等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)1123.13萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少207.46萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2018預(yù)算數(shù)127.54萬元減少127.54萬元，主要原因： 已完成國Ⅰ國Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車更新；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)1123.13萬元，其中：公務(wù)用車加油527.71萬元，公務(wù)用車維修250.31萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)201.35萬元，其他143.75萬元。比2018預(yù)算數(shù)1203.05萬元減少79.92萬元。主要原因：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及市委實(shí)施意見，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，控制車輛運(yùn)行維護(hù)支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市藥品監(jiān)督管理局部門政府采購預(yù)算總額15398.19萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3994.23萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算11403.96萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市藥品監(jiān)督管理局部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額12187.62萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2019年北京市藥品監(jiān)督管理局部門包括市藥品監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)、市稽查總隊(duì)、16個(gè)區(qū)食藥局、16個(gè)區(qū)稽查大隊(duì)、5個(gè)直屬分局等39家行政單位以及北京市藥品認(rèn)證管理中心、北京市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心等5家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10946.54萬元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目89個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目209個(gè)的42.58%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算23457.30萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的62.07%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2019年北京市藥品監(jiān)督管理局部門行政事業(yè)性收費(fèi)說明：
項(xiàng)目名稱：藥品注冊(cè)費(fèi)；收費(fèi)依據(jù)：北京市財(cái)政局 北京市發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于重新發(fā)布本市管理的食品藥品監(jiān)督管理部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目的通知 》(京財(cái)綜〔2016〕682號(hào))；北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局《關(guān)于藥品醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的函》(京發(fā)改[2016]1007號(hào))；執(zhí)收主體?。罕本┦兴幤繁O(jiān)督管理局??；收費(fèi)部門：北京市藥品監(jiān)督管理局，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：《北京市財(cái)政局 北京市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于清理規(guī)范一批行政事業(yè)性收費(fèi)有關(guān)政策的通知》(京財(cái)綜[2017]569號(hào))，收入預(yù)計(jì)：380萬元。
項(xiàng)目名稱：醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)費(fèi)；收費(fèi)依據(jù)：北京市財(cái)政局 北京市發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于重新發(fā)布本市管理的食品藥品監(jiān)督管理部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目的通知 》(京財(cái)綜〔2016〕682號(hào))；北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局《關(guān)于藥品醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的函》(京發(fā)改[2016]1007號(hào))；執(zhí)收主體?。罕本┦兴幤繁O(jiān)督管理局 ；收費(fèi)部門：北京市藥品監(jiān)督管理局；收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：《北京市財(cái)政局 北京市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于清理規(guī)范一批行政事業(yè)性收費(fèi)有關(guān)政策的通知》(京財(cái)綜[2017]569號(hào))；收入預(yù)計(jì)：1350萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額223753.50萬元，其中：車輛512臺(tái)，9927.88萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備180臺(tái)(套)、18072.63萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備137臺(tái)(套)、35682.21萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
藥品：依據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》，藥品是指用于預(yù)防、治療、診斷人的疾病，有目的地調(diào)節(jié)人的生理機(jī)能并規(guī)定有適應(yīng)癥或者功能主治、用法和用量的物質(zhì)，包括中藥材、中藥飲片、中成藥、化學(xué)原料藥及其制劑、抗生素、生化藥品、放射性藥品、血清、疫苗、血液制品和診斷藥品等。
第二部分 2019年部門預(yù)算報(bào)表