目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《中央編辦關(guān)于設(shè)立北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的批復(fù)》(中央編辦復(fù)字【2018】12號(hào))成立北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局暫設(shè)綜合組、辦公用房管理組、基建房管組、信息化工作協(xié)調(diào)組、資產(chǎn)管理組、運(yùn)營(yíng)管理保障組、財(cái)務(wù)(審計(jì))組、人事組、安全保衛(wèi)組9個(gè)機(jī)構(gòu)。
北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局主要負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)；按規(guī)定負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)國(guó)有資產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)集中辦公區(qū)適合集中管理的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的管理工作；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房、用地的規(guī)劃、建設(shè)、調(diào)配和權(quán)屬管理；承擔(dān)市級(jí)機(jī)關(guān)集中辦公區(qū)后勤服務(wù)保障、安全管理和相關(guān)社會(huì)事務(wù)協(xié)調(diào)工作；完成市委、市人大常委會(huì)、市政府、市政協(xié)交辦的其他任務(wù)。
(二)部門單位性質(zhì)、人員情況
北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的單位性質(zhì)是國(guó)家行政機(jī)關(guān)。目前，工作人員主要從市委辦公廳、市人大常委會(huì)辦公廳、市政府辦公廳、市政協(xié)辦公廳和相關(guān)部門抽調(diào)。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算86585.24萬元。其中：財(cái)政撥款80570.90萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元；其他資金6014.33萬元。2019年支出預(yù)算86585.24萬元。其中：基本支出預(yù)算51792.73萬元，占總支出預(yù)算59.82%；項(xiàng)目支出預(yù)算34792.51萬元，占總支出預(yù)算40.18%。(注：北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局為2018年新成立部門預(yù)算單位，無2018年年初部門預(yù)算數(shù)據(jù)，下同)
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要用于北京市機(jī)關(guān)事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開展及信息化建設(shè)等相關(guān)事宜，具體包括市級(jí)部門機(jī)關(guān)事務(wù)管理業(yè)務(wù)服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)、信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算101.04萬元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)42.14萬元。2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于赴國(guó)外考察學(xué)習(xí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理體制和管理機(jī)制建設(shè)等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)47.50萬元。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待中央單位、外省市黨政機(jī)關(guān)赴北京副中心行政辦公區(qū)考察學(xué)習(xí)等方面。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)11.40萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)11.40萬元，其中：公務(wù)用車加油6.04萬元，公務(wù)用車維修1.94萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.94萬元，其他1.48萬元。
五、其他情況說明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
2019年北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局政府采購(gòu)預(yù)算總額41496.53萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4740.40萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算500.00萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算36256.13萬元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額22701.42萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2019年北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級(jí)等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算51792.73萬元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)的33.33%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算15245.39萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的52.98%。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額43653.84萬元，其中：車輛4臺(tái)，全部為臨時(shí)調(diào)劑借用車輛；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備68臺(tái)(套)、7146.19萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2019年度部門預(yù)算報(bào)表