目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門職責(zé)
(1)貫徹落實(shí)國家關(guān)于國有資產(chǎn)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，制定有關(guān)制度、規(guī)定。
(2)根據(jù)市政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市政府履行出資人職責(zé)的企業(yè)和市政府授權(quán)的實(shí)行企業(yè)化管理的事業(yè)單位的國有資產(chǎn)，加強(qiáng)國有資產(chǎn)的管理，依法對區(qū)縣國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。
(3)承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，建立和完善國有資產(chǎn)保值增值考核體系，通過統(tǒng)計(jì)、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。
(4)指導(dǎo)推進(jìn)國有及國有控股企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有及國有控股企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。
(5)通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎(jiǎng)懲，建立符合社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營者激勵(lì)和約束制度。
(6)負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案編制和執(zhí)行等工作。
(7)指導(dǎo)、督促所監(jiān)管企業(yè)及實(shí)行企業(yè)化管理事業(yè)單位落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，配合有關(guān)部門協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)及實(shí)行企業(yè)化管理事業(yè)單位做好安全工作，從出資人的角度承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。
(8)負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)及實(shí)行企業(yè)化管理事業(yè)單位人才工作的宏觀管理和人才隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)及實(shí)行企業(yè)化管理事業(yè)單位經(jīng)營管理人員的教育培訓(xùn)工作。
(9)承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號)，設(shè)立北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“市國資委”)。市國資委是市政府授權(quán)代表國家履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé)的市政府直屬特設(shè)機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)23處室，分別為辦公室、研究室、政策法規(guī)處、科技創(chuàng)新與規(guī)劃發(fā)展處、企業(yè)改革處、企業(yè)改組處、業(yè)績考核處、統(tǒng)計(jì)評價(jià)處、產(chǎn)權(quán)管理處、國有資本經(jīng)營預(yù)算處、綜合處、監(jiān)督處、董事會(huì)工作處、信息化工作處、黨建工作辦公室、企業(yè)人才處、黨群工作處、宣傳工作處、信訪工作處、人事處、機(jī)關(guān)黨委、離退休干部處、駐紀(jì)委監(jiān)察組。
(三)單位性質(zhì)
北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)是全額撥款行政事業(yè)單位。
(四)人員情況
北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)部門行政編制199人，實(shí)際185人；離退休人員59人，其中：離休0人，退休59人。聘用人員0人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2019年收入預(yù)算128201.98萬元，比2018年121122.15萬元增加7079.83萬元，增長5.85%。其中：財(cái)政撥款125531.60萬元，比2018年120911.95萬元增加4619.65萬元，主要原因?yàn)?增加解決轉(zhuǎn)制科研院所轉(zhuǎn)制前離退休人員歷史遺留問題；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算2668.38萬元，比2018年208.20萬元增加2460.18萬元，主要原因?yàn)椋菏袑賴衅髽I(yè)供熱歷史遺留問題項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；其他資金2萬元，與2018年持平。
(二)支出情況
2019年支出預(yù)算128201.98萬元，其中：基本支出預(yù)算8141.47萬元，占總支出預(yù)算6.35%，項(xiàng)目支出預(yù)算120060.51萬元，占總支出預(yù)算93.65%；2019年支出預(yù)算數(shù)比2018年增加7079.83萬元，增長5.85%,主要原因?yàn)?增加解決轉(zhuǎn)制科研院所轉(zhuǎn)制前離退休人員歷史遺留問題及市屬國有企業(yè)供熱歷史遺留問題項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為撥付市屬國有企業(yè)非經(jīng)營性資產(chǎn)分離移交財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，解決轉(zhuǎn)制科研院所轉(zhuǎn)制前離退休人員歷史遺留問題經(jīng)費(fèi)，市屬國有企業(yè)供熱歷史遺留問題，財(cái)務(wù)決算審計(jì)費(fèi)等。
三、主要支出情況
2019年預(yù)算項(xiàng)目支出主要為“市屬企業(yè)非經(jīng)營性資產(chǎn)分離移交財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”、“財(cái)務(wù)決算審計(jì)”、“解決轉(zhuǎn)制科研院所轉(zhuǎn)制前離退休人員歷史遺留問題項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”、“市屬國有企業(yè)供熱歷史遺留問題”等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位為國資委本級。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算240.49萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少17.30萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)130.20萬元，比2018年預(yù)算數(shù)160.20萬元減少30.00萬元，主要原因：根據(jù)我市機(jī)構(gòu)改革部署，劃出監(jiān)事會(huì)、審計(jì)處職責(zé)，導(dǎo)致因公出國(境)經(jīng)費(fèi)減少；2019年因公出國(境)費(fèi)用主要用于開展境外國有資產(chǎn)監(jiān)督管理、推進(jìn)海外重大項(xiàng)目合作等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)4.51萬元，比2018年預(yù)算數(shù)5.19萬元減少0.68萬元，主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市國資系統(tǒng)來我委工作調(diào)研等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)105.78萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)18.00萬元，比2018預(yù)算數(shù)0.00萬元增加18.00萬元，主要原因：因原有公務(wù)車已到達(dá)使用年限，頻繁出現(xiàn)故障，維修成本增加，需更新；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)87.78萬元，其中：公務(wù)用車燃油46.53萬元，公務(wù)用車維修14.92萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)14.92萬元，其他11.41萬元。比2018預(yù)算數(shù)92.40萬元增加13.38萬元，主要原因：公務(wù)用車購置費(fèi)增加。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)部門政府采購預(yù)算總額5653.57萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算39.81萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算5613.76萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額為6351.67萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2019年市國資委部門本級及0家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算525.17萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目19個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目51個(gè)的37.25%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算114061.17萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的97.07%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入442938.45萬元，支出363659.16萬元。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額4034.85萬元，其中：車輛45臺(tái)，1099.27萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備2套、672.79萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備2套、672.79萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
市屬國有企業(yè)有關(guān)情況
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第二部分 2019年部門預(yù)算報(bào)表