目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年度部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)(簡(jiǎn)稱市衛(wèi)生健康委)是負(fù)責(zé)本市衛(wèi)生健康工作的市政府組成部門。主要職責(zé)包括：
1.負(fù)責(zé)起草衛(wèi)生健康相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)北京地區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，擬訂并組織實(shí)施區(qū)域衛(wèi)生健康發(fā)展規(guī)劃。協(xié)調(diào)推進(jìn)衛(wèi)生健康信息化和統(tǒng)計(jì)工作。
2.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作，研究擬訂醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作的規(guī)劃、政策、實(shí)施方案及相關(guān)配套措施。擬訂并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。研究提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策建議。
3.負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作。擬訂疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害居民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)本市衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)和管理。制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
4.組織協(xié)調(diào)落實(shí)國(guó)家和本市關(guān)于應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)組織推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
5.負(fù)責(zé)本市貫徹實(shí)施國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度工作，組織執(zhí)行國(guó)家基本藥物目錄，開展本市藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開展本市食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估。
6.負(fù)責(zé)本市職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)本市傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
7.負(fù)責(zé)本市醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)監(jiān)督管理。組織制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理服務(wù)和醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范以及醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)管理規(guī)定。建立醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理、公共衛(wèi)生等服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督體系。承擔(dān)鼓勵(lì)社會(huì)力量提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的相關(guān)管理工作。構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。
8.負(fù)責(zé)本市計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作。組織監(jiān)測(cè)本市出生人口動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布本市人口監(jiān)測(cè)預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。組織落實(shí)本市計(jì)劃生育政策。
9.負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施本市基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生的政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生體系建設(shè)。推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和老齡健康服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生、全科醫(yī)生管理制度。組織開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)和健康促進(jìn)行動(dòng)。參與推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10.負(fù)責(zé)本市保健對(duì)象、醫(yī)療關(guān)系在本市的中央單位保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作。負(fù)責(zé)市、區(qū)各部門干部醫(yī)療保健的管理工作。參與組織執(zhí)行在本市舉辦的重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障任務(wù)。
11.管理北京市中醫(yī)管理局，代管北京市老齡協(xié)會(huì)，歸口管理北京市醫(yī)院管理中心。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
市衛(wèi)生健康委內(nèi)設(shè)28個(gè)處室，下屬42個(gè)預(yù)算單位。
內(nèi)設(shè)28個(gè)處室分別為：辦公室、發(fā)展規(guī)劃處(首都醫(yī)藥衛(wèi)生協(xié)調(diào)處)、政策法規(guī)處、體制改革處、疾病預(yù)防控制處(公共衛(wèi)生管理處)、醫(yī)政醫(yī)管處(社會(huì)辦醫(yī)服務(wù)處)、愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)推進(jìn)處(健康促進(jìn)處)、基層衛(wèi)生健康處、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室(突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心)、科技教育處、綜合監(jiān)督處、藥械處、食品安全標(biāo)準(zhǔn)處、老齡健康處、婦幼健康處、職業(yè)健康處、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展處、公眾權(quán)益保障處、國(guó)際合作處(港澳臺(tái)辦公室)、保健處(北京市保健委員會(huì)辦公室)、扶貧協(xié)作與支援合作處、信息統(tǒng)計(jì)處、財(cái)務(wù)處(審計(jì)處)、干部人事處(人才處)、機(jī)關(guān)黨委(黨群工作處)、機(jī)關(guān)紀(jì)委(巡察工作辦公室)、工會(huì)、離退休干部處。
下屬42個(gè)預(yù)算單位分別為：北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)機(jī)關(guān)、北京市衛(wèi)生計(jì)生委離退休干部服務(wù)中心、北京市計(jì)劃生育服務(wù)指導(dǎo)中心、北京市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)、北京市肝病研究所、北京市農(nóng)村改水領(lǐng)導(dǎo)辦公室、北京市愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室、北京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督所、首都醫(yī)科大學(xué)(衛(wèi)生局)、北京市衛(wèi)生計(jì)生委宣傳中心、北京婦幼保健院、北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、北京市衛(wèi)生計(jì)生委會(huì)計(jì)核算服務(wù)中心、北京市衛(wèi)生計(jì)生委信息中心、北京市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心、首都兒科研究所、北京市耳鼻咽喉科研究所、北京市眼科研究所、北京市結(jié)核病胸部腫瘤研究所、北京市心肺血管疾病研究所、北京市中醫(yī)研究所、北京市兒科研究所、北京市創(chuàng)傷骨科研究所、北京市臨床醫(yī)學(xué)研究所、北京市預(yù)防醫(yī)學(xué)研究中心、北京市腫瘤防治研究所、北京市神經(jīng)外科研究所、北京市衛(wèi)生計(jì)生熱線(12320)服務(wù)中心、北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所、北京市老年病醫(yī)療研究中心、北京市呼吸疾病研究所、北京急救中心、北京市疾病預(yù)防控制中心、北京結(jié)核病控制研究所、北京市紅十字血液中心、中華醫(yī)學(xué)會(huì)北京分會(huì)、北京市體檢中心、北京市衛(wèi)生計(jì)生委人才交流服務(wù)中心、中共北京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)黨校、北京市精神衛(wèi)生保健所、北京市老齡協(xié)會(huì)、北京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)行政審批服務(wù)中心。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)部門行政編制328人，實(shí)際324人；事業(yè)編制5120人，實(shí)際4156人；聘用人員747人。
離退休人員2730人，其中：離休82人，退休2648人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入情況
北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)2019年收入預(yù)算537425.64萬(wàn)元，比2018年455034.88萬(wàn)元增加82390.76萬(wàn)元，增幅為18.11%。其中：
1.財(cái)政撥款339408.82萬(wàn)元，比2018年318897.97萬(wàn)元增加20510.85萬(wàn)元，增幅為6.43%。增長(zhǎng)的主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資和離休人員離休費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策；增加疾病預(yù)防控制、院前急救等公共衛(wèi)生及人才培養(yǎng)等專項(xiàng)投入。
2.專戶管理的事業(yè)收入2545萬(wàn)元，比2018年2416萬(wàn)元增加129萬(wàn)元，增幅為5.34%，增長(zhǎng)的主要原因：衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院因?qū)W生人數(shù)變化增加的學(xué)雜費(fèi)收入。
3.事業(yè)收入107135.91萬(wàn)元,比2018年92424.69萬(wàn)元增加14711.22萬(wàn)元，增幅為15.92%，增長(zhǎng)的主要原因：體檢中心的健康體檢服務(wù)量、血液中心血液檢測(cè)量和疾控中心二類疫苗接種量等因素導(dǎo)致事業(yè)收入增長(zhǎng)。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入(培訓(xùn)收入等)180萬(wàn)元，比2018年180萬(wàn)元持平。
5.其他收入(非財(cái)政投入的科研課題、利息收入等)22623.16萬(wàn)元，比2018年17833.2萬(wàn)元增加4789.96萬(wàn)元，增幅為26.86%，增長(zhǎng)的主要原因：國(guó)家衛(wèi)生健康委、市科委、對(duì)口支援辦等部門撥入的專項(xiàng)工作任務(wù)增加。
6.統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算9538.46萬(wàn)元，比2018年6237.97萬(wàn)元增加3300.49萬(wàn)元。增長(zhǎng)的主要原因：進(jìn)一步盤活單位自有存量資金(包括事業(yè)基金和專用基金)，加大結(jié)余資金統(tǒng)籌使用力度。
7.繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算55994.3萬(wàn)元，比2018年17045.05萬(wàn)元增加38949.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)的主要原因：中央補(bǔ)助、科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及年中追加的衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院新院基本建設(shè)經(jīng)費(fèi)等，結(jié)轉(zhuǎn)至2019年繼續(xù)使用。
(二)支出情況
北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)2019年支出預(yù)算537425.64萬(wàn)元，比2018年455034.88萬(wàn)元增加82390.76萬(wàn)元，增幅為18.11%。其中：
1.基本支出預(yù)算256365.59萬(wàn)元，占總支出預(yù)算47.7%，比2018年230411.54萬(wàn)元增加25954.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.26%。增加的主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職工作人員基本工資和離休人員離休費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)增資政策
2.項(xiàng)目支出預(yù)算280880.05萬(wàn)元，比2018年224443.34萬(wàn)元增加56436.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.15%，增加的主要原因是：加大65歲以上北京戶籍老年人中肺炎球菌疫苗免費(fèi)接種及進(jìn)行居民心理健康促進(jìn)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目及老年癡呆篩查投入；開展空氣污染與人群健康研究和城區(qū)主要病媒生物密度控制水平評(píng)估；增加新生兒篩查服務(wù)內(nèi)容等婦幼衛(wèi)生工作；提高編外急救人員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加項(xiàng)目金額；提高無(wú)償獻(xiàn)血相關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出180萬(wàn)元，與2018年持平。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、主要支出情況
2019年北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)預(yù)算項(xiàng)目主要支出方向?yàn)椋杭膊☆A(yù)防控制管理支出、醫(yī)學(xué)教育與人才培養(yǎng)支出、婦幼與健康護(hù)理管理支出、老年健康、衛(wèi)生應(yīng)急管理支出、衛(wèi)生信息化管理支出、醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管與醫(yī)政管理支出、愛國(guó)衛(wèi)生與健康教育管理支出、計(jì)劃生育、衛(wèi)生健康法制與監(jiān)督管理支出、基層衛(wèi)生管理、血液管理支出以及衛(wèi)生工作基礎(chǔ)與運(yùn)行保障支出等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
2019年北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京婦幼保健院、北京急救中心、北京市疾病預(yù)防控制中心、北京市結(jié)核病胸部腫瘤研究所、北京市神經(jīng)外科研究所等25個(gè)所屬單位。其他單位2019年無(wú)財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算629.33萬(wàn)元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少18.35萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)250.39萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)250.43萬(wàn)元減少0.04萬(wàn)元，主要原因：按照中央及北京市厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步壓縮因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于執(zhí)行援外醫(yī)療隊(duì)任務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生管理干部培訓(xùn)、醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)務(wù)管理交流、京港工作會(huì)以及各類臨時(shí)性醫(yī)療救助任務(wù)等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)24.61萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)28.73萬(wàn)元減少4.12萬(wàn)元，主要原因：按照中央及北京市厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于中西部、香港澳門等其他省市和地區(qū)衛(wèi)生計(jì)生部門來訪接待，國(guó)內(nèi)外醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生領(lǐng)域?qū)＜一驁F(tuán)隊(duì)來京交流活動(dòng)等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)354.33萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)33.78萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)33.92萬(wàn)元減少0.14萬(wàn)元，主要原因：購(gòu)置車輛價(jià)格調(diào)整；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)320.55萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油149.83萬(wàn)元，公務(wù)用車維修58.24萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)62.3萬(wàn)元，其他50.18萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算比2018預(yù)算數(shù)334.6萬(wàn)元減少14.05萬(wàn)元。主要原因：按照中央及北京市厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步壓縮公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
五、其他情況說明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
2019年北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額89859.28萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算43114.28萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算5275.97萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算41469.03萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額為16663.86萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2019年北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)直屬的北京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督所、北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)機(jī)關(guān)2家行政單位以及北京市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)1家參公管理事業(yè)單位存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1659.2萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2019年北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目136個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目418個(gè)的32.54%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算169621.55萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的60.39%。詳見附件項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)固定資產(chǎn)總額391523.41萬(wàn)元，其中：車輛513臺(tái)，價(jià)值合計(jì)29448.63萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備169臺(tái)(套)，價(jià)值合計(jì)23440.39萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備463臺(tái)(套)，價(jià)值合計(jì)108589.84萬(wàn)元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
新生兒耳聾基因篩查:通過采集新生兒足跟血，運(yùn)用遺傳性耳聾基因芯片技術(shù)，對(duì)中國(guó)常見的4個(gè)耳聾相關(guān)基因(GJB2、GJB3、SLC26A4及mtDNA)的15個(gè)突變位點(diǎn)進(jìn)行篩查，早期發(fā)現(xiàn)藥物敏感性個(gè)體、遺傳性耳聾個(gè)體(包括因早期聽力損失不明顯而被聽力篩查漏診的遺傳性耳聾個(gè)體)以及耳聾基因突變的攜帶者，從而實(shí)現(xiàn)早期診斷、早期干預(yù)和及時(shí)預(yù)警，提高新生兒聽力障礙及耳聾高危人群的檢出率，減少耳聾的發(fā)生。
第二部分 2019年度部門預(yù)算報(bào)表