目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
部門機(jī)構(gòu)：五部一局，分別是批捕公訴部、刑事訴訟監(jiān)督部、職務(wù)犯罪檢察部、民事和行政檢察部、檢察管理監(jiān)督部、行政事務(wù)管理局。
部門職責(zé)：對(duì)鐵路公安機(jī)關(guān)偵查的刑事案件進(jìn)行審查批捕、審查起訴、提起公訴和支持公訴；對(duì)本院管轄或上級(jí)院交辦的具有管轄權(quán)的職務(wù)犯罪案件進(jìn)行審查；對(duì)偵查活動(dòng)、審判活動(dòng)及刑事執(zhí)行活動(dòng)是否合法進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)辦理民事訴訟監(jiān)督、行政訴訟監(jiān)督、公益訴訟案件；開展檢察管理監(jiān)督，負(fù)責(zé)案件的統(tǒng)一受理、流轉(zhuǎn)、監(jiān)控，涉及財(cái)物監(jiān)管、案件評(píng)查、信息公開；負(fù)責(zé)控告申訴案件受理、涉檢信訪、律師接待、社會(huì)綜合治理。
(二)人員構(gòu)成情況
北京鐵路運(yùn)輸檢察院部門行政編制64人，實(shí)際55人；事業(yè)編制0人，實(shí)際0人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)15人。
離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。
(三)單位性質(zhì)
北京鐵路運(yùn)輸檢察院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2019年收入預(yù)算2508.26萬元，比2018年2289.03萬元增加219.23萬元，增長(zhǎng)9.58%。其中：財(cái)政撥款2507.76萬元,比2018年2288.53萬元增加219.23萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2018年持平；其他資金0.50萬元，與2018年持平。其他資金主要為非財(cái)政性撥款利息收入。
(二)支出預(yù)算說明
基本支出預(yù)算2149.86萬元，占總支出預(yù)算85.71%，比2018年1920.92萬元增加228.94萬元，增長(zhǎng)11.92%。增長(zhǎng)主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
項(xiàng)目支出預(yù)算358.41萬元，比2018年368.11萬元減9.70萬元，下降2.64%，減少主要原因：厲行勤儉節(jié)約，大力壓縮行政運(yùn)行成本。
三、主要支出情況
北京鐵路運(yùn)輸檢察院部門預(yù)算項(xiàng)目支出主要用于履行公訴與審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、控告申訴等各項(xiàng)檢察職能。重點(diǎn)項(xiàng)目包括辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、檢察業(yè)務(wù)工作費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京鐵路運(yùn)輸檢察院部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京鐵路運(yùn)輸檢察院本級(jí)1個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算15.68萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少15.01萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市檢察院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)0.48萬元，比2018年預(yù)算數(shù)0.99萬元減少0.51萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位及部門業(yè)務(wù)招待支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)15.20萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)15.20萬元，其中：公務(wù)用車燃油2.85萬元，公務(wù)用車維修4.75萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.75萬元，其他2.85萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年比2018年預(yù)算數(shù)29.70萬元減少14.50萬元，主要原因：公務(wù)用車在2017年國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車更新后車輛油耗量降低，維修次數(shù)減少，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2019年北京鐵路運(yùn)輸檢察院部門政府采購預(yù)算總額67.89萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算67.89萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京鐵路運(yùn)輸檢察院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額56.21萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2019年北京鐵路運(yùn)輸檢察院部門北京鐵路運(yùn)輸檢察院(本級(jí))1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算253.11萬元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)的40.00%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算36.21萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的10.10%。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額592.36萬元，其中：車輛10臺(tái)，161.94萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2019年部門預(yù)算報(bào)表