目錄
第一部分、2019年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 中關村科技園區(qū)管理委員會2019年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門性質、機構設置、職責
中關村科技園區(qū)管理委員會(簡稱中關村管委會)是負責對中關村科技園區(qū)(包括海淀園、昌平園、順義園、大興-亦莊園、房山園、通州園、東城園、西城園、朝陽園、豐臺園、石景山園、門頭溝園、平谷園、懷柔園、密云園、延慶園，以下簡稱園區(qū))發(fā)展建設進行綜合指導的市政府派出機構。主要職責包括:
1.貫徹落實國家有關法律法規(guī)和政策，研究擬訂園區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，參與組織編制園區(qū)有關空間規(guī)劃，組織研究園區(qū)相關改革方案，促進可持續(xù)發(fā)展。
2.研究制定園區(qū)發(fā)展和管理的相關政策，起草相關地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。
3.協(xié)調整合各類創(chuàng)新資源，開展園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、高新技術研發(fā)及其成果產業(yè)化、科技金融、人才資源、中介組織、知識產權保護等方面的促進和服務工作。
4.負責管理市財政撥付的園區(qū)發(fā)展專項資金，并協(xié)助有關部門監(jiān)督專項資金的使用。
5.根據(jù)市政府授權，對北京中關村發(fā)展集團股份有限公司市級財政投入資金履行出資職責，依法對其國有資產進行監(jiān)督管理，并加強業(yè)務指導。
6.統(tǒng)籌產業(yè)空間布局，對各分園整體發(fā)展規(guī)劃、空間規(guī)劃、產業(yè)布局、項目準入標準等重要業(yè)務實行統(tǒng)一領導。
7.承擔示范區(qū)領導小組的具體工作，負責園區(qū)內各類協(xié)會組織的聯(lián)系工作。
8.開展園區(qū)國際交流與合作，提升園區(qū)國際化發(fā)展水平。
9.承擔園區(qū)外事、宣傳、聯(lián)絡等工作。
10.承辦市政府交辦的其他事項。
中關村管委會內設：辦公室、產業(yè)發(fā)展促進處、自主創(chuàng)新能力建設處、規(guī)劃建設協(xié)調處、科技金融處、人才資源處、創(chuàng)業(yè)服務處、軍民融合創(chuàng)新工作處、經濟分析處、國際交流合作處、研究室(法制處)、宣傳處、資產監(jiān)管和審計處、財務處、人事處15個內設機構和機關黨委。直屬3個事業(yè)單位，分別是中關村高科技產業(yè)促進中心、中關村政府采購促進中心、中關村人才特區(qū)建設促進中心。
(二)人員情況
中關村科技園區(qū)管理委員會行政編制96人(含工勤3人)，實際89人；事業(yè)編制75人，實際46人；聘用人員0人。
離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預算229796.888445萬元，比2018年147880.87006萬元增加81916.018385萬元，增長55.39%。其中：財政撥款226605.091482萬元，比2018年146489.553243萬元增加80115.538239萬元；使用結余資金和事業(yè)基金等安排預算379.400891萬元，比2018年897.29602萬元減少517.895129萬元；繼續(xù)使用的財政性結轉資金2812.396072萬元，比2018年494.020797萬元增加2318.375275萬元。
2019年支出預算229796.888445萬元比2018年147880.87006萬元增加81916.018385萬元，增長55.39%。其中：基本支出預算4302.119732萬元，占總支出預算1.87%，比2018年4645.938088萬元減少343.818356萬元，下降7.4%。項目支出預算225494.768713萬元，比2018年143234.931972萬元增加82259.836741萬元，增長57.43%，主要原因是為充分發(fā)揮中關村示范區(qū)在科技創(chuàng)新中心建設中的主陣地作用，支持各分園培育高精尖產業(yè)，實現(xiàn)分園高端化、特色化和產業(yè)化協(xié)同發(fā)展，我委設立中關村示范區(qū)分園高精尖產業(yè)培育專項資金，2019年安排預算80000萬元。
三、主要支出情況
2019年度項目預算支出225494.768713萬元，主要為促進科技金融深度融合創(chuàng)新發(fā)展支持資金、提升創(chuàng)新能力優(yōu)化創(chuàng)新環(huán)境支持資金、精準聚焦支持資金、人才發(fā)展優(yōu)化創(chuàng)業(yè)服務支持資金、一區(qū)多園協(xié)同發(fā)展支持資金、服務保障經費等六個方面進行資金支出。
四、部門"三公"經費財政撥款預算說明
(一)"三公經費"的單位范圍
中關村科技園區(qū)管理委員會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括中關村科技園區(qū)管理委員會本級、中關村高科技產業(yè)促進中心、中關村政府采購促進中心、中關村人才特區(qū)建設促進中心共四個所屬單位。
(二)"三公經費"財政撥款情況說明
2019年"三公經費"財政撥款預算134.2876萬元，比2018年"三公經費"財政撥款預算177.765927萬元減少43.478327萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數(shù)103.5萬元，與2018年預算數(shù)持平。2019年因公出國(境)費用主要用于提升我委工作人員的國際化視野與水平，加強我委與國外政府機構、境外科技園、研發(fā)機構的交流合作，促進示范區(qū)企業(yè)的國際化發(fā)展，促成中關村企業(yè)與港澳臺地區(qū)高科技企業(yè)技術、產品的對接合作，提升中關村示范區(qū)的國際影響力等方面。
2.公務接待費。2019年預算數(shù)1.5276萬元，比2018年預算數(shù)1.608萬元減少0.0804萬元。2019年公務接待費主要用于中關村示范區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)相關活動來訪人員等。
3.公務用車購置和運行維護費。2019年預算數(shù)29.26萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數(shù)0萬元，比2018預算數(shù)40.678799萬元減少40.678799萬元，主要原因：2018年對已達到報廢年限的公務用車進行更新，2019年無公務用車更新。2019年預算數(shù)29.26萬元，其中：公務用車加油15.5078萬元，公務用車維修4.9742萬元，公務用車保險4.9742萬元，其他3.8038萬元，比2018預算數(shù)31.979128萬元減少2.719128萬元，主要原因：2019年減少更新車輛保險等費用2.719128萬元。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2019年中關村科技園區(qū)管理委員會政府采購預算總額7887.818874萬元，其中：政府采購貨物預算29.5萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算7858.318874萬元。
(二)政府購買服務預算說明
本部門政府購買服務預算總額15977.526207萬元。
(三)機關運行經費說明
2019年中關村科技園區(qū)管理委員會本級等1家行政單位機關運行經費財政撥款預算482.516691萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2019年，填報績效目標的預算項目51個，占全部預算項目71個的71.83%。填報績效目標的項目支出預算220009.398391萬元，占全部項目支出預算的98.8%。詳見項目支出績效目標表。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資產占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產總額5273.873459萬元，其中：車輛11臺，234.649199萬元；單位價值50萬元以上的通用設備12臺(套)、1473.819572萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 中關村科技園區(qū)管理委員會2019年部門預算報表