目 錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設(shè)辦公室設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，具體是：綜合部、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)部、前期工作部、房屋建設(shè)工程一部、房屋建設(shè)工程二部、市政工程部、質(zhì)量管理部、安全生產(chǎn)部、建材科技部、信息化建設(shè)部、招標(biāo)合同預(yù)算部、財(cái)務(wù)審計(jì)部、后勤保障部、保衛(wèi)部。
主要職責(zé)是負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)行政辦公區(qū)的規(guī)劃建設(shè)等相關(guān)工作；編制行政辦公區(qū)工程建設(shè)總體進(jìn)度計(jì)劃，并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門依法對(duì)工程建設(shè)實(shí)行審批；負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)組織、合同簽署工作，監(jiān)督工程建設(shè)相關(guān)資金的使用管理；負(fù)責(zé)工程建設(shè)的信息統(tǒng)計(jì)、檔案管理工作；協(xié)調(diào)工程周邊環(huán)境整治，協(xié)調(diào)解決工程中出現(xiàn)的問(wèn)題。
(二)人員構(gòu)成情況
北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設(shè)辦公室行政編制120人，實(shí)際127人。需要說(shuō)明的是，我單位為臨時(shí)工作機(jī)構(gòu)，工作人員由相關(guān)部門抽調(diào)、通州區(qū)借調(diào)等方式組成。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
繼續(xù)做好工程交用后的質(zhì)量維保工作；加快在施一期配套工程建設(shè)；全面啟動(dòng)一期已竣工工程結(jié)算工作；推進(jìn)二期工程建設(shè)。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算1400.55萬(wàn)元，比2018年2711.53萬(wàn)元減少1310.98萬(wàn)元，下降48.35%。其中：財(cái)政撥款1400.55萬(wàn)元，比2018年2711.53萬(wàn)元減少1310.98萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，比2018年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，與2018年持平；其他資金0萬(wàn)元，比2018年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，與2018年持平。
三、主要支出情況
(一)基本支出預(yù)算406.76萬(wàn)元，占總支出預(yù)算29.04%，比2018年913.75萬(wàn)元減少506.99萬(wàn)元，下降55.48%。減少原因：2019年人員經(jīng)費(fèi)和公用定額兩部分預(yù)算均按實(shí)際申報(bào)預(yù)算，水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、電話通訊費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)六項(xiàng)費(fèi)用由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一申請(qǐng)。
(二)項(xiàng)目支出預(yù)算993.80萬(wàn)元，比2018年1797.78萬(wàn)元減少803.98萬(wàn)元，下降44.72%，減少原因：一期工程已收尾，部分職能調(diào)整，在管理、宣傳、咨詢等方面適度減少。
部門預(yù)算項(xiàng)目主要為安全咨詢服務(wù)費(fèi)、檔案管理專項(xiàng)、保密專項(xiàng)、外事專項(xiàng)、二期房屋建設(shè)工程行政辦公管理體系研究、工程建設(shè)咨詢服務(wù)、房租及后勤保障管理、聘請(qǐng)會(huì)計(jì)與審計(jì)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等。
(三)上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
(五)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設(shè)辦公室部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括0個(gè)所屬單位。
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算84.34萬(wàn)元，比2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少5.70萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)64.15萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)64.15萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，與2018年持平；2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于機(jī)票、住宿等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)6.89萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)9.09萬(wàn)元減少2.20萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于會(huì)議接待等方面。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)13.30萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2018預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)13.30萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油7.05萬(wàn)元，公務(wù)用車維修2.26萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.26萬(wàn)元，其他1.73萬(wàn)元。比2018年預(yù)算數(shù)16.80萬(wàn)元減少3.50萬(wàn)元，主要原因：機(jī)動(dòng)車數(shù)量減少。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設(shè)辦公室部門政府采購(gòu)預(yù)算總額238.10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算32.50萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算205.60萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額169.33萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2019年北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設(shè)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算222.90萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)的35.71%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算357.04萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的35.93%。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額469.96萬(wàn)元，其中：車輛0臺(tái)，0萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
行政辦公區(qū)工程主要是指“四套班子”和相關(guān)委辦局辦公樓以及水系、市政、綠化等工程。
第二部分 2019年部門預(yù)算報(bào)表