目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于更名調(diào)整市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機(jī)構(gòu)的通知》(京編委〔2018〕17號)，北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部是北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)辦公室(黨委辦公室)、宣傳聯(lián)絡(luò)部、規(guī)劃發(fā)展部、項目管理部、財務(wù)管理部、審計和監(jiān)督部六個職能部室。北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部屬行政單位，納入財政預(yù)算管理。
主要職責(zé)為：在領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，組織實施扶貧協(xié)作和支援合作工作任務(wù)，按權(quán)限承擔(dān)援派干部日常管理和服務(wù)保障工作，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部部門行政編制52人，實際52人；聘用人員(其他聘用人員-臨時工)15人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算2070.55萬元，比2018年收入預(yù)算14064.47萬元減少11993.92萬元。其中：2019年財政撥款預(yù)算2070.55萬元，比2018年財政撥款預(yù)算14064.47萬元減少11993.92萬元，下降85.28%，主要原因為：自2019年起，對口支援西藏計劃外資金直接撥付至西藏自治區(qū)財政廳，不再通過西藏拉薩指揮部撥付。2019年支出預(yù)算2070.55萬元，比2018年支出預(yù)算14064.47萬元減少11993.92萬元，下降85.28%，主要原因為：自2019年起，對口支援西藏計劃外資金直接撥付至西藏自治區(qū)財政廳，不再通過西藏拉薩指揮部撥付。
三、主要支出情況
2019年部門預(yù)算項目主要為西藏拉薩指揮部服務(wù)保障項目345.81萬元、援藏干部食宿場地租賃237.59萬元、北京納金路援藏公寓運行費189.7萬元、組團(tuán)式教育醫(yī)療援藏工作經(jīng)費200萬元、往返北京拉薩工作經(jīng)費165.36萬元、宣傳工作經(jīng)費78萬元等項目經(jīng)費。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公經(jīng)費”的單位范圍
北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括本級1個單位，無下屬單位。
(二)“三公經(jīng)費”預(yù)算財政撥款情況說明
2019年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算16.27萬元，比2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少1.33萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。本單位2019年同2018年一樣，無財政撥款安排的出國經(jīng)費預(yù)算。
2、公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)2.02萬元，比2018年預(yù)算數(shù)2.60萬元減少0.58萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2019年公務(wù)接待費主要用于北京市有關(guān)單位來西藏拉薩指揮部對接扶貧協(xié)作與援助工作等方面。
3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2019年預(yù)算數(shù)14.25萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年預(yù)算數(shù)14.25萬元，其中：公務(wù)用車加油7.55萬元，公務(wù)用車維修2.42萬元，公務(wù)用車保險2.42萬元，其他1.86萬元。比2018年預(yù)算數(shù)15萬元減少0.75萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，減少車輛支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部部門政府采購預(yù)算總額150.61萬元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算150.61萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額70.5萬元。
(三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
2019年北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部部門1家行政單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算265.26萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目4個，占全部預(yù)算項目13個的30.77%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算851.1萬元，占全部項目支出預(yù)算的47.14%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額925.1萬元，其中：車輛5臺，250.16萬元；無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
扶貧協(xié)作和支援合作：指北京市對其他地區(qū)開展對口支援、對口幫扶、對口協(xié)作、對口合作和區(qū)域合作。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第二部分 北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部2019年部門預(yù)算報表