目錄
第一部分、2019年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
2005年根據(jù)《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳轉發(fā)市委宣傳部、市編辦關于建立文化市場綜合執(zhí)法機構加強文化領域行政執(zhí)法工作的實施意見的通知》(京辦發(fā)〔2005〕2號)，組建北京市文化市場行政執(zhí)法總隊(簡稱市文化執(zhí)法總隊)，是負責本市文化市場綜合行政執(zhí)法工作的市政府直屬行政執(zhí)法機構。
1.部門機構設置
根據(jù)工作職責內(nèi)設12個處室，分別為：辦公室、人事處、裝備財務(審計)處、法制監(jiān)督處、綜合協(xié)調(diào)處、基層指導處、五個執(zhí)法隊、紀檢(監(jiān)察)機構；下屬2個全額撥款事業(yè)單位，分別為：北京市文化市場行政執(zhí)法總隊信息中心、北京市文化市場行政執(zhí)法總隊宣傳和投訴舉報事務中心。
2.部門主要職責
組織起草本市有關文化市場綜合行政執(zhí)法方面的地方性法規(guī)草案、規(guī)章草案，研究提出完善本市文化市場綜合行政執(zhí)法體制的意見和措施；
負責本市文化市場綜合行政執(zhí)法的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織調(diào)度工作；
負責集中行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定應由省級文化、廣播電視、新聞出版(版權)等行政主管部門行使的行政處罰職責及相關的行政強制、監(jiān)督檢查職責；
負責集中行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定應由省級文物行政主管部門行使的對文物市場中違法違規(guī)購銷文物的行為的行政處罰職責及相關的行政強制、監(jiān)督檢查職責；
負責本市文化市場行政執(zhí)法中跨區(qū)域和領導交辦的重大案件的查處工作；
負責指導、監(jiān)督區(qū)文化綜合行政執(zhí)法工作；
承辦市委、市政府及市文化市場管理工作領導小組交辦的其他工作事項。
(二)人員構成情況
北京市文化市場行政執(zhí)法總隊部門行政編制113人，實際106人；事業(yè)編制31人，實際30人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)4人。
離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預算6597.29萬元，比2018年6723.98萬元減少126.69萬元，下降1.88%。其中：財政撥款6576.56萬元,比2018年5807.82萬元增加768.74萬元，主要是由于人員增加，還有落實國家調(diào)整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離退休費有關政策，2019年人員經(jīng)費預算有所增加；統(tǒng)籌使用結余資金安排預算20萬元，比2018年40萬元減少20萬元，主要為繼續(xù)清理部門結余資金，加強自身消化結余資金能力；其他資金0.73萬元，比2018年預算876.15萬元減少875.42萬元，主要為上年其他資金含有 "信息化平臺建設項目"基本建設撥款872萬元。
2019年支出預算6597.29萬元，比2018年6723.98萬元減少126.69萬元，下降1.88%。
(一)基本支出預算4563.62萬元，占總支出預算69.17%，比2018年4231.33萬元增加332.3萬元，增長7.85%。主要是由于人員增加，還有落實國家調(diào)整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離退休費有關政策，2019年人員經(jīng)費預算有所增加。
(二)項目支出預算2033.67萬元，比2018年2492.65萬元減少458.98萬元，下降18.41%，減少原因：2018年含 "信息化平臺建設項目"資金872萬元，2019年"信息化平臺建設項目"已經(jīng)完成，無此項資金。
(三)上繳上級支出0萬元 。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
(五)對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
本部門預算項目支出方向及主要情況為：
"文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游"款級科目有：日常執(zhí)法檢查辦案費、法制監(jiān)督與保障經(jīng)費、收繳罰沒物資儲運經(jīng)費、罰沒物品庫房租金及物流委托管理服務費、移動執(zhí)法系統(tǒng)運行維護費、信息系統(tǒng)政務云基礎資源租用服務費、內(nèi)部控制管理應用軟件購置費等。
"教育支出-進修及培訓"款級科目有: 舉辦全市執(zhí)法人員業(yè)務培訓。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京市文化市場行政執(zhí)法總隊部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市文化市場行政執(zhí)法總隊本級和2個所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費財政撥款情況說明
2019年"三公"經(jīng)費財政撥款預算54.54萬元，比2018年"三公"經(jīng)費財政撥款預算減少1.92萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數(shù)19.03萬元，與2018年持平。2019年因公出國(境)費用主要用于赴香港、臺灣等地開展涉政類出版物調(diào)查，參加相關單位組織的版權類保護、交流等出國公務活動。
2、公務接待費。2019年預算數(shù)1.68萬元，比2018年預算數(shù)1.82萬元減少0.14萬元，主要原因：繼續(xù)落實中央及我市關于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，加強公務接待審批管理，嚴格控制公務接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務接待費相應減少。2019年公務接待費主要用于對口單位工作交流調(diào)研等接待方面。
3、公務用車購置和運行維護費。2019年預算數(shù)33.82萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數(shù)0萬元，與2018預算數(shù)持平。公務用車運行維護費2019年預算數(shù)33.82萬元，其中：公務用車加油17.92萬元，公務用車維修5.75萬元，公務用車保險5.75萬元，其他4.4萬元。比2018預算數(shù)減少1.78萬元，主要原因:厲行節(jié)約，壓縮支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
本部門政府采購預算總額1233.39萬元，其中：政府采購貨物預算194.85萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算1038.54萬元。
(二)政府購買服務預算說明
本部門政府購買服務預算總額1110.69萬元。
(三)機關運行經(jīng)費說明
2019年北京市文化市場行政執(zhí)法總隊部門北京市文化市場行政執(zhí)法總隊本級等1家行政單位以及北京市文化市場行政執(zhí)法總隊信息中心、北京市文化市場行政執(zhí)法總隊宣傳和投訴舉報事務中心等2家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算456.52萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2019年填報績效目標的預算項目20個，占全部預算項目32個的62.5%，填報績效目標的項目支出預算1379.39萬元，占當年全部項目支出預算的67.83%。(詳見附件12)
(五)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額2632.79萬元，其中: 車輛11臺、237.01萬元；單位價值50萬元以上的通用設備3臺(套)、936.83萬元，單位價值100萬元以上的專用設備 0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 北京市文化市場行政執(zhí)法總隊2019年預算報表