目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)33個(gè)處室，所屬27個(gè)預(yù)算單位，即北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)行政、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)事業(yè)、北京市植物保護(hù)站、北京市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、北京市土肥工作站、北京市種子管理站、北京市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測站、北京市優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷服務(wù)站、北京市農(nóng)業(yè)局老干部活動(dòng)站、北京市農(nóng)業(yè)局幼兒園、北京市農(nóng)業(yè)局宣傳教育中心、北京市畜牧總站、北京市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、北京市飼料監(jiān)察所、北京市獸藥監(jiān)察所、北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定推廣站、北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械監(jiān)理總站、北京市漁政監(jiān)督管理站、北京市水產(chǎn)技術(shù)推廣站、北京市農(nóng)林系統(tǒng)老干部活動(dòng)中心、北京市畜牧業(yè)環(huán)境監(jiān)測站、北京市農(nóng)民體育工作辦公室、北京市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、北京市農(nóng)業(yè)局信息中心、北京市水生野生動(dòng)植物救護(hù)中心、北京市農(nóng)業(yè)局后勤服務(wù)中心、北京市農(nóng)業(yè)局財(cái)務(wù)服務(wù)中心。
主要職責(zé)：
貫徹執(zhí)行國家關(guān)于"三農(nóng)"工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章；統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展本市農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)本市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理工作；指導(dǎo)本市鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作；組織構(gòu)建本市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系；負(fù)責(zé)本市食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場或者生產(chǎn)加工企業(yè)前質(zhì)量安全監(jiān)督管理；指導(dǎo)本市基本農(nóng)田、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源保護(hù)與管理工作，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作；負(fù)責(zé)本市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本市農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作；負(fù)責(zé)本市農(nóng)業(yè)投資管理；推動(dòng)本市農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)；研究擬訂本市山區(qū)發(fā)展規(guī)劃和年度指導(dǎo)性計(jì)劃等。
(二)單位性質(zhì)、人員構(gòu)成情況
北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬27個(gè)預(yù)算單位，其中行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位3個(gè)，全額撥款事業(yè)單位21個(gè)，差額管理事業(yè)單位1個(gè)。
北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局行政編制276人，實(shí)際262人；事業(yè)編制1035人，實(shí)際958人；離退休人員798人，其中離休24人，退休774人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2019年收入預(yù)算146644.7萬元，比2018年112790.87萬元增加33853.82萬元，增長30.01%。其中：財(cái)政撥款139723.48萬元，比2018年106639.86萬元增加33083.63萬元，主要是部門機(jī)構(gòu)改革經(jīng)費(fèi)合并；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算318.4萬元，比2018年649.24萬元減少330.84萬元；其他資金6602.81萬元，比2018年5501.78萬元增加1101.03萬元。
(二)支出預(yù)算說明
1.基本支出預(yù)算43810.97萬元，占總支出預(yù)算29.88%，比2018年38726.23萬元增加5084.75萬元，增長13.13%，主要是部門機(jī)構(gòu)改革經(jīng)費(fèi)合并。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算102833.72萬元，比2018年74064.64萬元增加28769.08萬元，增長38.84%，主要是部門機(jī)構(gòu)改革經(jīng)費(fèi)合并。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向及主要情況。主要包括教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、農(nóng)林水支出等方向。其中教育支出主要用于職工及面向公眾專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；科學(xué)技術(shù)支出主要用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)項(xiàng)目支出；農(nóng)林水支出主要用于強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)工作、農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)節(jié)水、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全提升工作、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境清潔工作、動(dòng)植物疾病防控工作、產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作、農(nóng)業(yè)推廣體系建設(shè)工作、農(nóng)業(yè)服務(wù)保障強(qiáng)化工作以及向社會提供農(nóng)業(yè)方面公共服務(wù)的支出。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支包括27個(gè)所屬單位。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說明
2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算477.4萬元，比2018年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少109.4萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)186.75萬元，與去年持平；2019年因公出國(境)費(fèi)用主要用于結(jié)合自身業(yè)務(wù)出國技術(shù)交流和培訓(xùn)項(xiàng)目，計(jì)劃2019年團(tuán)組10個(gè)，其中自組團(tuán)5個(gè)，隨團(tuán)5個(gè)，共35人，包括赴芬蘭、丹麥、挪威開展生態(tài)農(nóng)業(yè)交流合作，赴俄羅斯、哈薩克斯坦、土耳其與當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門開展農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)和種養(yǎng)循環(huán)技術(shù)國際合作與交流等。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)13.44萬元，比2018年預(yù)算數(shù)15.29萬元減少1.86萬元，主要原因：落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約的要求，嚴(yán)控一般性支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)277.21萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)277.21萬元，其中：公務(wù)用車加油142.76萬元，公務(wù)用車維修48.02萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)47.09萬元，其他39.35萬元。比2018預(yù)算數(shù)309.67萬元減少32.46萬元，主要原因：按公務(wù)用車改革后核定的車輛數(shù)調(diào)整所致。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2019年北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門政府采購預(yù)算總額19370.893911萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10188.487405萬元，政府采購工程預(yù)算1303.861856萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算7878.54465萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年本部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額3732.0141萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2019年北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門所屬機(jī)關(guān)行政、北京市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所等2家行政單位以及北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械監(jiān)理總站、北京市漁政監(jiān)督管理站、北京市種子管理站等3家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1541.808011萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員
法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目193個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目573個(gè)的33.68%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算77549.02786萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的75.41%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額148,547.44萬元，其中：車輛170臺，3,408.59萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備142臺(套)、20,074.48萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備61臺(套)、19,878.58萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
病蟲害控制：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌(毒)種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。
第二部分 2019年部門預(yù)算報(bào)表