目錄
第一部分、2019年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 北京市統(tǒng)計局2019年預算情況說明
一、部門基本情況
(一)單位性質及機構設置
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關于印發(fā)北京市統(tǒng)計局主要職責內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》(京政發(fā)﹝2009﹞75號)及相關機構編制文件，市統(tǒng)計局內(nèi)設機構23個，分別為：辦公室、法規(guī)處、設管處、綜合處、核算處、監(jiān)測評價處、工業(yè)處、投資處、貿(mào)易外經(jīng)處、服務業(yè)處、農(nóng)村處、人口處、社會處、能源處、科技處、金融處、統(tǒng)計基礎處、財務處、人教處、機關黨委(黨建工作)、機關紀委、工會、離退休干部處。下屬行政執(zhí)法單位1個北京市統(tǒng)計局統(tǒng)計執(zhí)法檢查大隊，全額撥款事業(yè)單位12個，即：北京市經(jīng)濟社會調查總隊、北京市商業(yè)經(jīng)濟調查總隊、北京市統(tǒng)計局普查中心、北京市統(tǒng)計局計算中心、北京市統(tǒng)計局機關服務中心、北京市統(tǒng)計數(shù)據(jù)管理中心、北京市統(tǒng)計應用研究所、北京市統(tǒng)計局宣傳中心、北京市統(tǒng)計局統(tǒng)計教育中心、北京市統(tǒng)計資料管理中心、北京市社情民意調查中心、北京市統(tǒng)計調查能力建設中心。16個區(qū)及經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)濟社會調查隊，分別是：北京市東城區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市西城區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市朝陽區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市豐臺區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市石景山區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市海淀區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市門頭溝區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市房山區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市通州區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市順義區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市昌平區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市大興區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市懷柔區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市平谷區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市密云區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市延慶區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)濟社會調查隊。
(二)主要職責
1.貫徹執(zhí)行國家關于統(tǒng)計方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準，起草本市相關地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂地方統(tǒng)計制度和統(tǒng)計標準，監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章和統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準的實施；承擔組織領導和協(xié)調全市統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的責任。
2.負責貫徹執(zhí)行國民經(jīng)濟核算體系，組織實施全市及各區(qū)縣國民經(jīng)濟核算制度和全市投入產(chǎn)出調查，核算全市及各區(qū)縣地區(qū)生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料，監(jiān)督管理各區(qū)縣國民經(jīng)濟核算工作。
3.負責組織實施全市人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查工作；會同有關部門擬訂重大市情市力的普查及專項調查計劃、方案并組織實施；匯總、整理和提供有關市情市力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
4.負責組織實施全市國民經(jīng)濟各行業(yè)的統(tǒng)計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，綜合整理和提供地質勘查、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
5.負責組織實施全市能源、投資、價格、收入、科技、人口、勞動力、旅游、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
6.負責組織各區(qū)縣、各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調查，統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。
7.負責對全市國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督，向市委、市政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
8.依法審批或備案各部門統(tǒng)計調查項目、各區(qū)縣統(tǒng)計調查項目，指導專業(yè)統(tǒng)計基礎工作、統(tǒng)計基層業(yè)務基礎建設，建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量審核、監(jiān)控和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估，依法監(jiān)督管理涉外調查活動。
9.依法協(xié)管區(qū)縣政府統(tǒng)計部門主要負責人；指導本市統(tǒng)計專業(yè)技術隊伍建設、統(tǒng)計教育和培訓，負責統(tǒng)計從業(yè)資格認定工作，會同有關部門組織管理統(tǒng)計專業(yè)資格考試、職務評聘工作；監(jiān)督管理區(qū)縣政府統(tǒng)計部門由市財政提供的統(tǒng)計經(jīng)費和專項基本建設投資。
10.負責擬訂本市統(tǒng)計信息工程建設規(guī)劃，建立健全并管理本市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。組織建立和管理全市宏觀經(jīng)濟與社會發(fā)展基礎數(shù)據(jù)庫，組織制定各區(qū)縣、各部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡的基本標準和運行規(guī)則，指導區(qū)縣統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設?！?/p>
11.承辦市政府和國家統(tǒng)計局交辦的其他事項。
(三)人員情況
北京市統(tǒng)計局在職人員721人，聘用人員1人。
離退休人員204人，其中：離休7人，退休197人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預算說明
2019年收入預算48070.03萬元，比2018年47084.62萬元增加985.41萬元，增長2.09%。其中：財政撥款47571.37萬元，比2018年42332.71萬元增加5238.66萬元，主要原因是：北京市第四次全國經(jīng)濟普查項目經(jīng)費增加和落實國家調整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2019年人員經(jīng)費預算有所增加；統(tǒng)籌使用結余資金安排預算417.83萬元，比2018年570.70萬元減少152.87萬元，主要原因是使用結余資金安排預算項目經(jīng)費減少；其他資金80.84萬元，比2018年4181.21萬元減少4100.37萬元，主要原因是上年經(jīng)費結轉結余資金減少。
(二)支出預算說明
1.基本支出預算23453.79萬元，占總支出預算48.79%，比2018年20470.34萬元增加2983.45萬元，增長14.57%，主要是落實國家調整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2019年人員經(jīng)費預算有所增加。
2.項目支出預算24616.24萬元，占總支出預算51.21%比2018年26614.28萬元減少1998.04萬元，下降7.51%，減少主要原因是北京市人口動態(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù)服務費經(jīng)費減少。部門預算項目主要是專項統(tǒng)計業(yè)務、統(tǒng)計管理、專項普查活動、其他統(tǒng)計信息事務支出經(jīng)費等。
三、主要支出情況
部門預算項目主要用于開展統(tǒng)計調查業(yè)務和維持統(tǒng)計機關正常運轉而發(fā)生的各項支出。主要支出是第四次全國經(jīng)濟普查和圍繞人口、資源、環(huán)境等重點監(jiān)測領域、市委、市政府關注的熱點問題、首都經(jīng)濟和社會建設領域長期監(jiān)測所開展的統(tǒng)計調查項目支出。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市統(tǒng)計局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括統(tǒng)計局本級、2個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算203.52萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算減少24.24萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數(shù)58.92萬元，比2018年預算數(shù)58.92萬元減少0萬元，與上年持平。2019年因公出國(境)費用主要用于調研和學習統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量提升、統(tǒng)計數(shù)據(jù)應用分析等方面。
2.公務接待費。2019年預算數(shù)1.25萬元，比2018年預算數(shù)1.32萬元減少0.07萬元，主要原因：落實國家嚴格控制和壓縮一般性支出，減少公務接待費支出。2019年公務接待費主要用于統(tǒng)計業(yè)務工作交流等方面。
3.公務用車購置和運行維護費。2019年預算數(shù)143.34萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數(shù)24.37萬元，比2018年預算數(shù)42.33萬元減少17.96萬元，主要原因：減少更新國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車輛；公務用車運行維護費2019年預算數(shù)118.97萬元，其中：公務用車燃油61.31萬元，公務用車維修20.49萬元，公務用車保險21.02萬元，其他16.16萬元。公務用車運行維護費2019年比2018預算數(shù)125.20萬元減少6.23萬元，主要原因：落實國家嚴格控制和壓縮一般性支出，減少公務用車運行維護費支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2019年北京市統(tǒng)計局政府采購預算總額7145.25萬元，其中：政府采購貨物預算795.78萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算6349.46萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2019年北京市統(tǒng)計局政府購買服務預算總額4317.91萬元。
(三)機關運行經(jīng)費說明
2019年北京市統(tǒng)計局本級、北京市統(tǒng)計局統(tǒng)計執(zhí)法檢查大隊等2家行政單位以及北京市經(jīng)濟社會調查總隊(本級)、北京市石景山區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市朝陽區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市豐臺區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市海淀區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市大興區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市延慶區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市平谷區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市密云區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市東城區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市懷柔區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市門頭溝區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市房山區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市通州區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市順義區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市昌平區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市西城區(qū)經(jīng)濟社會調查隊等18家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算2273.35萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2019年，填報績效目標的預算項目49個，占全部預算項目137個的35.77%。填報績效目標的項目支出預算19515.88萬元，占全部項目支出預算的79.28%。詳見項目支出績效目標表。
(五)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額48108.96萬元，其中：車輛57臺，1075.84萬元；單位價值50萬元以上的通用設備65臺(套)、10599.33萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
一般公共服務(類)統(tǒng)計信息事務(款)專項普查活動(項)：指北京市統(tǒng)計局開展人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查等周期性普查工作的支出。
第二部分 北京市統(tǒng)計局2019年度部門預算報表