目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
根據(jù)黨中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》設(shè)立北京市退役軍人事務(wù)局，負(fù)責(zé)擬訂本市退役軍人思想政治、管理保障等工作規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)本市退役軍人教育培訓(xùn)工作；組織落實(shí)本市傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作；承擔(dān)全市擁軍優(yōu)屬工作；負(fù)責(zé)本市烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市退役軍人事務(wù)局預(yù)算單位包括北京市退役軍人事務(wù)局(本級(jí))和北京市人民政府軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室、北京市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部培訓(xùn)中心、北京市軍供站3個(gè)直屬事業(yè)單位，以及北京市人民政府軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室下設(shè)13個(gè)軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所和1個(gè)北京市離休退休干部活動(dòng)中心。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算總體情況
2019年收入預(yù)算431559.23萬元，其中：財(cái)政撥款323095.25萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算1201.43萬元；其他資金107262.55萬元。本部門為機(jī)構(gòu)改革新成立單位，無對(duì)比2018年數(shù)據(jù)。
(二)支出預(yù)算總體情況
2019年支出預(yù)算431559.23萬元，其中：基本支出28178.75萬元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出；項(xiàng)目支出403380.49萬元，用于保障特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。本部門為機(jī)構(gòu)改革新成立單位，無對(duì)比2018年數(shù)據(jù)。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向及主要情況主要是：加強(qiáng)退役軍人思想政治和權(quán)益維護(hù)工作；落實(shí)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、無軍籍退休退職職工以及自主擇業(yè)和就業(yè)退役軍人的待遇；開展退役軍人教育培訓(xùn)和擁軍優(yōu)屬工作等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市退役軍人事務(wù)局部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市退役軍人事務(wù)局(本級(jí))、北京市人民政府軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室、北京市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部培訓(xùn)中心、北京市軍供站以及北京市人民政府軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室下設(shè)13個(gè)軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所和1個(gè)北京市離休退休干部活動(dòng)中心共18個(gè)預(yù)算單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算340.77萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)8萬元。主要用于國際間退役軍人事務(wù)的工作交流。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)6.73萬元。主要用于國際國內(nèi)交流來訪單位的接待支出。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)326.04萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)326.04萬元，其中：公務(wù)用車加油171.80萬元，公務(wù)用車維修56.41萬萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)55.42萬元，其他42.41萬元。根據(jù)中央關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的要求，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市退役軍人事務(wù)局部門政府采購預(yù)算總額5241.33萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1784.57萬元，政府采購工程預(yù)算339.83萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3116.93萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2019年無財(cái)政撥款安排的政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2019年北京市退役軍人事務(wù)局包括北京市退役軍人事務(wù)局(本級(jí))1個(gè)行政單位以及北京市軍供站、北京市人民政府軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室機(jī)關(guān)2個(gè)參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1285.16萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目26個(gè)，占全部非涉密財(cái)政撥款項(xiàng)目84個(gè)的30.95%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算4966.97萬元，占全部非涉密財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算的62.86%(詳見附件12)。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額0萬元。主要原因是：截止2018年底，本部門未新購置固定資產(chǎn)；按照北京市機(jī)構(gòu)改革資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)工作安排，截止2018年底，本部門接收轉(zhuǎn)入單位的資產(chǎn)未劃入。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
雙擁工作：是指擁軍優(yōu)屬、擁政愛民工作的簡稱，是在黨的領(lǐng)導(dǎo)下，鞏固和加強(qiáng)軍政軍民團(tuán)結(jié)為主旨，組織發(fā)動(dòng)全國軍民為中國革命、建設(shè)和改革事業(yè)團(tuán)結(jié)奮斗的一項(xiàng)社會(huì)活動(dòng)。
第二部分 2019年部門預(yù)算報(bào)表