目 錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)[2009]2號)，設(shè)立北京市司法局。2018年落實深化黨和國家機構(gòu)改革政策，原北京市司法局與原北京市人民政府法制辦公室合并重新組建北京市司法局。目前新的三定方案尚未正式批復(fù)。
北京市司法局是負責本市司法行政工作的市政府組成部門，下屬五個二級預(yù)算單位，分別是：北京市司法局本級，屬全額撥款行政單位；北京市法律援助中心，屬全額撥款事業(yè)單位；北京市人民政府法制辦公室信息中心，屬全額撥款事業(yè)單位；北京市國家司法考試中心，屬全額撥款事業(yè)單位；北京市律師協(xié)會，屬全額撥款事業(yè)單位。
原北京市司法局的職能包括：
職能一：貫徹落實國家關(guān)于司法行政方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案；制定司法行政工作發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。
職能二：制定本市法制宣傳教育工作規(guī)劃，并組織實施；指導(dǎo)全市法制宣傳教育工作。
職能三：指導(dǎo)、監(jiān)督本市律師工作、公證工作，并承擔相應(yīng)責任；研究律師、公證、法律援助工作的改革與發(fā)展，并提出實施辦法；監(jiān)督管理法律援助工作。
職能四：監(jiān)督管理在京設(shè)立的國(境)外律師事務(wù)所代表機構(gòu)。
職能五：指導(dǎo)、監(jiān)督本市人民調(diào)解、基層法律服務(wù)、社區(qū)矯正和幫教安置等工作。
職能六：組織本市國家司法考試的考務(wù)工作。
職能七：負責本市司法鑒定機構(gòu)和司法鑒定人登記管理工作。
職能八：負責本市仲裁機構(gòu)登記管理工作。
職能九：負責本市司法行政系統(tǒng)外事工作和對外宣傳、交流工作。
職能十：負責本市司法行政隊伍建設(shè)、思想政治工作；負責司法行政系統(tǒng)的警務(wù)管理工作，指導(dǎo)警務(wù)督察和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
職能十一：承辦市政府交辦的其他事項。
管理北京市監(jiān)獄管理局。
原北京市人民政府法制辦公室的職能包括：
職能一：負責本市推進依法行政的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、政策研究、情況交流和培訓(xùn)考核等工作；調(diào)查研究依法行政和政府法制建設(shè)中的新情況、新問題，提出推進依法行政的具體措施和工作建議。
職能二：承擔市政府立法工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)的責任，擬訂市政府立法工作規(guī)劃和年度計劃，報市政府批準后組織實施并督促指導(dǎo)。
職能三：承擔審查市政府工作部門報送市政府審議的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案的責任；負責起草或者組織起草重要地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案；負責對市政府審查的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案向社會公開征求意見；承辦政府規(guī)章的立法解釋和地方性法規(guī)規(guī)定由市政府負責的應(yīng)用性解釋工作；組織承辦國家法律草案、行政法規(guī)草案征求意見的有關(guān)工作。
職能四：負責為市政府重要決策提供法律意見；承辦以市政府或市政府辦公廳名義制發(fā)的規(guī)范性文件、報請市政府會議審議和市政府審批的涉及法律問題的有關(guān)文件或事項的合法性審核工作；承擔區(qū)縣政府和市政府工作部門制定的行政規(guī)范性文件的備案審查責任，根據(jù)不同情況提出處理意見或建議。
職能五：研究提出實施國家重要法律法規(guī)的方案或意見；研究涉及政府行為共同規(guī)范的法律、法規(guī)和規(guī)章實施以及行政執(zhí)法中帶有普遍性的問題，向市政府提出完善制度和解決問題的意見；協(xié)調(diào)市政府工作部門在實施法律、法規(guī)和規(guī)章中的爭議和問題。
職能六：負責本市行政執(zhí)法監(jiān)督和指導(dǎo)；審查、確認行政執(zhí)法主體資格和行政許可事項；根據(jù)市政府的工作安排，組織開展實施法律、法規(guī)、規(guī)章情況的檢查和有關(guān)評估工作；指導(dǎo)、推進行政執(zhí)法責任制和行政執(zhí)法隊伍法制建設(shè)；承辦市政府交辦的行政處罰決定的審查和市政府決定的重大行政處罰的聽證工作。
職能七：承辦市政府行政復(fù)議、行政賠償案件；組織、承辦市政府行政訴訟的應(yīng)訴代理工作和由國務(wù)院裁決的行政復(fù)議案件的有關(guān)工作；協(xié)調(diào)解決行政復(fù)議管轄爭議事項；指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議、應(yīng)訴工作；承擔本市行政調(diào)解工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督指導(dǎo)；承擔市政府行政復(fù)議接待的日常工作。
職能八：負責本市政府規(guī)章公布、備案、清理、編纂工作；負責地方性法規(guī)、政府規(guī)章數(shù)據(jù)庫的信息管理，編輯出版地方性法規(guī)、政府規(guī)章匯編；組織翻譯、審定政府規(guī)章的外文譯本。
職能九：負責指導(dǎo)區(qū)縣政府和市政府工作部門及其法制機構(gòu)的法制建設(shè)；負責本市行政處罰、行政復(fù)議、行政賠償、行政訴訟等統(tǒng)計工作；開展政府法制理論、政府法制工作研究和宣傳，開展對外法制業(yè)務(wù)交流。
職能十：承辦市政府交辦的其他事項。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算25227.99萬元，比2018年16445.04萬元增加8782.95萬元，增長53.41%。其中：財政撥款24810.64萬元,比2018年15383.75萬元增加9426.89萬元,增長61.28%，主要原因：根據(jù)我市機構(gòu)改革部署，我局新增原北京市人民政府法制辦公室職責，導(dǎo)致基本經(jīng)費和項目經(jīng)費增加；其他收入159.93萬元,比2018年182.88萬元減少22.95萬元,減少12.55%，主要原因：市司法局搬遷后不再安排使用其他資金彌補辦公樓運行費不足事項；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算0萬元,比2018年1.80萬元減少1.80萬元，減少100%，主要原因：事業(yè)單位的事業(yè)基金大幅減少；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金257.42萬元，比2018年876.61萬元減少619.19萬元，減少70.63%，主要原因：上年度結(jié)余資金規(guī)模減小。
三、主要支出情況
(一)基本支出預(yù)算16184.42萬元，占總支出預(yù)算64.15%，比2018年10881.59萬元增加5302.83萬元，增長48.73%。增加原因：根據(jù)我市機構(gòu)改革部署，我局新增原北京市人民政府法制辦公室職責，導(dǎo)致基本經(jīng)費增加。
(二)項目支出預(yù)算9043.60萬元，占總支出預(yù)算35.85%，比2017年5563.45萬元增加3480.15萬元，增長62.55%，增加原因：根據(jù)我市機構(gòu)改革部署，我局新增原北京市人民政府法制辦公室職責，導(dǎo)致項目經(jīng)費增加。
部門預(yù)算項目主要為：法制建設(shè)業(yè)務(wù)經(jīng)費868.74萬元；基層司法業(yè)務(wù)經(jīng)費645.32萬元；普法宣傳業(yè)務(wù)經(jīng)費539.34萬元；律師公證管理經(jīng)費130.6萬元；法律援助業(yè)務(wù)經(jīng)費1314.59萬元；國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試789.74萬元；社區(qū)矯正業(yè)務(wù)經(jīng)費125.85萬元；司法鑒定業(yè)務(wù)經(jīng)費35萬元；一般行政管理事務(wù)經(jīng)費1851.41萬元；信息化建設(shè)經(jīng)費1526.44萬元；其他司法支出864.20萬元；司法行政培訓(xùn)經(jīng)費352.34萬元。
(三)上繳上級支出0萬元。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
(五)對附屬單位補助支出0萬元。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京市司法局部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市司法局本級、北京市法律援助中心、北京市人民政府法制辦公室信息中心、北京市國家司法考試中心、北京市律師協(xié)會5個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2019年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算166.39萬元，比2018年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少1.65萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預(yù)算數(shù)56.42萬元，比2018年預(yù)算數(shù)36.62萬元增加19.80萬元，主要原因：根據(jù)我市機構(gòu)改革部署，我局新增原北京市人民政府法制辦公室職責，增加因公出國(境)費用。2019年因公出國(境)費用主要用于法制建設(shè)、社區(qū)矯正業(yè)務(wù)、法律援助業(yè)務(wù)、司法鑒定業(yè)務(wù)、律師公證管理等方面。
2.公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)3.29萬元，比2018年預(yù)算數(shù)1.63萬元增加1.66萬元，主要原因：根據(jù)我市機構(gòu)改革部署，我局新增原北京市人民政府法制辦公室職責，增加公務(wù)接待費。2019年公務(wù)接待費主要用于與外省市和上級單位工作研討和交流等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預(yù)算數(shù)106.69萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)0萬元持平，主要原因：2019年未安排公務(wù)更新；公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算數(shù)106.69萬元，其中：公務(wù)用車燃油53.63萬元，公務(wù)用車維修15.02萬元，公務(wù)用車保險24.04萬元，其他14.00萬元。公務(wù)用車運行維護費2019年比2018預(yù)算數(shù)129.80萬元減少23.11萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制相關(guān)經(jīng)費，減少預(yù)算安排。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市司法局部門政府采購預(yù)算總額2574.74萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算163.38萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2411.36萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門政府購買服務(wù)預(yù)算3935.94萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2018年北京市司法局部門北京市司法局本級(行政單位)及北京市法律援助中心(參公管理事業(yè)單位)的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1259.97萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2019年，填報績效目標的預(yù)算項目24個，占全部預(yù)算項目79個的30.38%。填報績效目標的項目支出預(yù)算2989.36萬元，占全部項目支出預(yù)算的33.05%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額29531.88萬元，其中：車輛46臺，926.46萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備17臺(套)、1795.03萬元，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試：是國家統(tǒng)一組織的選拔合格法律職業(yè)人才的國家考試。初任法官、初任檢察官，申請律師執(zhí)業(yè)、公證員執(zhí)業(yè)和初次擔任法律類仲裁員，以及行政機關(guān)中初次從事行政處罰決定審核、行政復(fù)議、行政裁決、法律顧問的公務(wù)員，應(yīng)當通過國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試，取得法律職業(yè)資格。
第二部分 2019年度部門預(yù)算報表