目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 北京市發(fā)展和改革委員會(huì)2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)北京市發(fā)展和改革委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（京政發(fā)〔2009〕43號）設(shè)立市發(fā)展改革委。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)27個(gè)，分別為辦公室、研究室、法規(guī)處、發(fā)展規(guī)劃處、國民經(jīng)濟(jì)綜合處、經(jīng)濟(jì)體制綜合改革處、人口處、固定資產(chǎn)投資處（社會(huì)投融資服務(wù)處）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展處、利用外資和境外投資處（推進(jìn)"一帶一路"建設(shè)工作處）、區(qū)域發(fā)展處、基礎(chǔ)設(shè)施處、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)處、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)處、社會(huì)發(fā)展處、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易處、財(cái)政金融處、價(jià)格綜合處、成本調(diào)查監(jiān)審處、價(jià)格管理處、收費(fèi)管理處、公共信息處、能源發(fā)展處、新能源利用處、人事處、營商環(huán)境政策處、營商環(huán)境評價(jià)處；另設(shè)機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委、離退休干部處、工會(huì)，另有市紀(jì)委駐委紀(jì)檢組。設(shè)在機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別為北京市國防動(dòng)員委員會(huì)國民經(jīng)濟(jì)和裝備動(dòng)員辦公室、北京市協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、北京市新首鋼高端產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)區(qū)發(fā)展建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、北京城市副中心建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、北京市"疏解整治促提升"專項(xiàng)行動(dòng)工作辦公室。
市發(fā)展和改革委員會(huì)本級及下設(shè)獨(dú)立預(yù)算單位共12家，分別為：北京市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)行政、北京市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市世界銀行亞洲發(fā)展銀行貸款項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組綜合辦公室、北京市發(fā)展和改革委員會(huì)老干部活動(dòng)站、北京市經(jīng)濟(jì)信息中心、北京市經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展研究所、北京節(jié)能環(huán)保中心、北京市發(fā)展和改革委員會(huì)行政審批服務(wù)中心、北京市價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷局、北京市價(jià)格認(rèn)證中心、北京市價(jià)格監(jiān)測中心、北京市節(jié)能監(jiān)察大隊(duì)。
市發(fā)展改革委是負(fù)責(zé)本市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、經(jīng)濟(jì)體制改革綜合協(xié)調(diào)的市政府組成部門。主要職責(zé)為：
1.貫徹落實(shí)國家關(guān)于國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實(shí)施。
2.擬訂本市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；根據(jù)國家宏觀調(diào)控要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究提出經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)和政策措施，提出綜合運(yùn)用各種調(diào)控手段的建議；受市政府委托，向市人民代表大會(huì)報(bào)告本市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及執(zhí)行情況。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)測本市國民經(jīng)濟(jì)形勢和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)工作，研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡等重要問題。
4.負(fù)責(zé)匯總分析本市財(cái)政、金融等方面的情況，參與擬訂財(cái)政政策、金融政策和土地政策；研究提出深化投融資體制改革的建議并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)方面研究擬訂政府重大項(xiàng)目融資方案。
5.承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)本市經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任；研究經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)工作；研究各類開發(fā)區(qū)改革與發(fā)展的重大問題，并協(xié)調(diào)相關(guān)政策的落實(shí)。
6.承擔(dān)規(guī)劃本市重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任；擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，并與需要安排市政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃銜接平衡；擬訂本市全社會(huì)固定資產(chǎn)投資和重大項(xiàng)目中長期規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃，統(tǒng)籌安排本市財(cái)政性建設(shè)資金，組織擬訂并實(shí)施市政府投資計(jì)劃；按國家及市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核和上報(bào)固定資產(chǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目、外資項(xiàng)目、境外投資項(xiàng)目；引導(dǎo)民間投資的方向，研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃及相關(guān)政策；指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展；按規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招標(biāo)投標(biāo)工作。
7.統(tǒng)籌規(guī)劃和綜合協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)本市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整；組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，監(jiān)督檢查政策的執(zhí)行情況并提出相關(guān)政策建議，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題；統(tǒng)籌推進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；會(huì)同有關(guān)部門擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，推進(jìn)重大科技成果產(chǎn)業(yè)化，協(xié)調(diào)重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。
8.組織擬訂區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展、城市功能區(qū)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，研究提出推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化的發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施；組織協(xié)調(diào)區(qū)域合作工作，負(fù)責(zé)對口支援和幫扶工作。
9.承擔(dān)本市重要商品總量平衡和宏觀調(diào)節(jié)的責(zé)任，研究分析國內(nèi)外市場狀況，提出擴(kuò)大消費(fèi)和促進(jìn)對外貿(mào)易發(fā)展的政策措施；按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口需求平衡，協(xié)調(diào)糧食、棉花進(jìn)出口計(jì)劃的實(shí)施。
10.承擔(dān)本市價(jià)格管理責(zé)任；負(fù)責(zé)監(jiān)測分析價(jià)格運(yùn)行情況，并提出相關(guān)政策和價(jià)格改革建議；依法擬訂、調(diào)整由市政府管理的重要商品價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施；監(jiān)督檢查價(jià)格政策的執(zhí)行情況并提出相關(guān)政策建議；指導(dǎo)協(xié)調(diào)市政府有關(guān)部門和區(qū)縣政府的價(jià)格監(jiān)管工作；依法查處價(jià)格違法行為和價(jià)格壟斷行為等。
11.負(fù)責(zé)本市社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃；參與擬訂人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)，參與研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革的重大問題。
12.負(fù)責(zé)組織擬訂本市基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施；研究分析綜合交通、水資源、園林綠化等基礎(chǔ)設(shè)施方面的發(fā)展?fàn)顩r，提出相關(guān)政策建議；協(xié)調(diào)民航、鐵路等國家在京基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資工作。
13.推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，參與編制本市土地利用總體規(guī)劃和土地供應(yīng)計(jì)劃；負(fù)責(zé)本市節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)能源資源節(jié)約和綜合利用的規(guī)劃及政策措施，并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題；綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作，組織實(shí)施節(jié)能監(jiān)察和考核工作。
14.負(fù)責(zé)組織擬訂本市能源發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施；銜接能源總量平衡；監(jiān)測分析能源運(yùn)行情況，提出相關(guān)政策建議；協(xié)調(diào)能源發(fā)展、城市能源運(yùn)行保障的重大問題。
15.負(fù)責(zé)組織擬訂本市國民經(jīng)濟(jì)和裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃；研究國民經(jīng)濟(jì)和裝備動(dòng)員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題；負(fù)責(zé)組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和裝備動(dòng)員有關(guān)工作。
16.負(fù)責(zé)研究提出本市人口調(diào)控戰(zhàn)略，擬訂人口政策；負(fù)責(zé)調(diào)控綜合協(xié)調(diào)工作，擬訂人口調(diào)控中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)人口重大問題研究，提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展政策建議。
17.承擔(dān)市推進(jìn)京津冀協(xié)同發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作。
18.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
北京市發(fā)展和改革委員會(huì)行政編制480人，實(shí)際424人；事業(yè)編制418人，實(shí)際369人；聘用人員19人。
離退休人員324人，其中：離休7人，退休317人。
二、2019年收入及支出總體情況
?。ㄒ唬┤晔杖?1937.80萬元
2019年收入預(yù)算81937.80萬元，比2018年71992.59萬元增加9945.21萬元，增長13.81%。其中：財(cái)政撥款75835.73萬元,比2018年64332.75萬元增加11502.98萬元;統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算1194.20萬元,比2018年1178.99萬元增加15.21萬元；其他資金4907.87萬元,比2018年6480.85萬元減少1572.98萬元。其他資金減少的主要原因：2018年結(jié)轉(zhuǎn)2019年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金同比下降。
?。ǘ┤曛С?1937.80萬元
1.基本支出預(yù)算27416.79萬元，占總支出預(yù)算33.46%，比2018年25000.95萬元增加2415.84萬元，增長9.66%。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算54521.01萬元，比2018年47033.14萬元增加7487.87萬元，增長15.92%。主要原因：節(jié)能減排專項(xiàng)資金同比上年大幅度增長。同時(shí)，還將實(shí)施本市"十四五"規(guī)劃編制、本市優(yōu)化營商環(huán)境等新增重點(diǎn)工作事項(xiàng)。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出54521.01萬元，其中：市發(fā)展改革委及按規(guī)定納入部門預(yù)算管理的所屬單位依據(jù)職能開展相關(guān)工作所需的經(jīng)費(fèi)29726.30萬元，節(jié)能減排專項(xiàng)資金20725.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金4069.18萬元。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
?。ㄒ唬?quot;三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市發(fā)展和改革委員會(huì)因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括機(jī)關(guān)本級及北京市世界銀行亞洲發(fā)展銀行貸款項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組綜合辦公室、北京市經(jīng)濟(jì)信息中心、北京市經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展研究所、北京節(jié)能環(huán)保中心、北京市發(fā)展和改革委員會(huì)行政審批服務(wù)中心、北京市價(jià)格監(jiān)測中心、北京市價(jià)格認(rèn)證中心、北京市節(jié)能監(jiān)察大隊(duì)8個(gè)所屬單位。其他單位2019年無財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ?quot;三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算294.70萬元，比2018年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少35.27萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)191.70萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。2019年因公出國（境）費(fèi)用主要用于宏觀經(jīng)濟(jì)政策、資源能源、養(yǎng)老醫(yī)療、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域?qū)ν饨涣髋c合作等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)9.33萬元，比2018年預(yù)算數(shù)14.16萬元減少4.83萬元，主要原因：根據(jù)工作需要，按照務(wù)實(shí)、高效、節(jié)儉的原則，科學(xué)合理安排公務(wù)接待預(yù)算計(jì)劃。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外單位公務(wù)人員來我委考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流等發(fā)生的接待用餐等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)93.67萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年未安排，比2018預(yù)算數(shù)22.11萬元減少22.11萬元，主要原因：根據(jù)工作計(jì)劃，2019年度不對老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)93.67萬元，其中：公務(wù)用車加油32.26萬元，公務(wù)用車維修15.92萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)15.92萬元，其他29.57萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年比2018年預(yù)算數(shù)102萬元減少8.33萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控"三公"經(jīng)費(fèi)支出，壓縮單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2019年北京市發(fā)展和改革委員會(huì)政府采購預(yù)算總額9655.41萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1219.61萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算8435.80萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市發(fā)展和改革委員會(huì)政府購買服務(wù)預(yù)算總額7500.71萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2019年北京市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)本級、北京市價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷局、北京市節(jié)能監(jiān)察大隊(duì)3家行政單位以及北京市價(jià)格認(rèn)證中心、北京市價(jià)格監(jiān)測中心2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1466.35萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目73個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目225個(gè)的32.44%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算34052.34萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的69.64%。
?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（六）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額45903.86萬元，其中：車輛73臺，1548.78萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備35臺（套）、6217.78萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備3臺（套）、607.97萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
節(jié)能減排專項(xiàng)資金：指通過市級財(cái)政預(yù)算安排，用于支持節(jié)能減排方面的資金。
第二部分 北京市發(fā)展和改革委員會(huì)2019年部門預(yù)算報(bào)表