目 錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市人民政府辦公廳等四部門公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出單位包括北京市人民政府辦公廳、北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事辦公室本級、首都綠化委員會辦公室本級、北京市人民政府辦公廳所屬事業(yè)單位等。(北京市人民政府外事辦公室本級、首都綠化委員會辦公室本級僅含基本經(jīng)費(fèi))。
北京市人民政府辦公廳是協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理市政府日常工作的機(jī)構(gòu)；北京市人民政府研究室是承擔(dān)綜合性政策研究和咨詢?nèi)蝿?wù)的市政府直屬機(jī)構(gòu)；北京市人民政府外事辦公室(簡稱市政府外辦)，掛北京市人民政府港澳事務(wù)辦公室(簡稱市政府港澳辦)牌子，是負(fù)責(zé)本市外事和港澳事務(wù)的市政府組成部門；首都綠化委員會辦公室承擔(dān)首都綠化委員會的具體工作,負(fù)責(zé)首都全民義務(wù)植樹活動的宣傳發(fā)動、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和組織實(shí)施評比表彰工作。
（二）人員構(gòu)成情況
北京市人民政府辦公廳等四部門行政編制372人，實(shí)際366人；事業(yè)編制238人，實(shí)際184人；聘用人員22人。
離退休人員352人，其中：離休17人，退休335人。
二、2019年收入及支出總體情況
北京市人民政府辦公廳等四部門2019年收入預(yù)算35373.25萬元，比2018年48146.45萬元減少12773.2萬元，降低26.53%。主要原因：按照市委市政府關(guān)于我市機(jī)構(gòu)改革工作部署，原北京市人民政府法制辦公室、北京市農(nóng)村工作委員會、北京市人民政府辦公廳所屬部分事業(yè)單位和北京市人民政府法制辦公室所屬事業(yè)單位等部門收入預(yù)算劃轉(zhuǎn)；其中：財(cái)政撥款33755.79萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入35.33萬元；其他收入7.11萬元。
北京市人民政府辦公廳等四部門2019年支出預(yù)算35373.25萬元。其中：基本支出預(yù)算24119萬元，比2018年29140.06萬元減少5021.06萬元，降低17.23%。主要原因：按照市委市政府關(guān)于我市機(jī)構(gòu)改革工作部署，原北京市人民政府法制辦公室、北京市農(nóng)村工作委員會、北京市人民政府辦公廳所屬部分事業(yè)單位和北京市人民政府法制辦公室所屬事業(yè)單位等部門預(yù)算劃轉(zhuǎn)，因此減少基本支出；項(xiàng)目支出預(yù)算11218.92萬元，比2018年18706.39萬元減少7487.47萬元，降低40.03%，主要原因：按照市委市政府關(guān)于我市機(jī)構(gòu)改革工作部署，原北京市人民政府法制辦公室、北京市農(nóng)村工作委員會、北京市人民政府辦公廳所屬部分事業(yè)單位和北京市人民政府法制辦公室所屬事業(yè)單位等部門預(yù)算劃轉(zhuǎn)，因此減少相關(guān)項(xiàng)目支出。上繳上級支出0萬元，與2018年一致；事業(yè)單位經(jīng)營支出35.33萬元，比2018年300萬元減少264.67萬元。主要原因：按照市委市政府關(guān)于我市機(jī)構(gòu)改革工作部署，北京市人民政府辦公廳所屬部分事業(yè)單位和北京市人民政府法制辦公室所屬事業(yè)單位等部門預(yù)算劃轉(zhuǎn)，因此減少事業(yè)單位經(jīng)營支出；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，與2018年一致。
三、主要支出情況
項(xiàng)目支出預(yù)算的主要支出方向?yàn)榫S護(hù)辦公廳等四部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)、信息咨詢、督查與績效管理、信息化運(yùn)行維護(hù)、政府綜合性政策研究和咨詢等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市人民政府辦公廳等四部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括3個行政單位 、2個事業(yè)單位。
行政單位分別為北京市人民政府辦公廳、北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事辦公室本級。
事業(yè)單位分別為北京市人民政府駐上海辦事處、北京市行政執(zhí)法車輛管理中心。
其他單位2019年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算1726.98萬元，比2018年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算增加225.47萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)78.3萬元，比2018年預(yù)算數(shù)98.1萬元減少19.8萬元，主要原因：因機(jī)構(gòu)改革原因，減少原北京市人民政府法制辦公室、原北京市農(nóng)村工作委員會因公出國（境）費(fèi)用；2019年因公出國（境）費(fèi)用主要用于區(qū)域協(xié)同發(fā)展考察、市政府重大課題調(diào)研等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)290.05萬元，比2018年預(yù)算數(shù)295.2萬元減少5.15萬元，主要原因：因機(jī)構(gòu)改革原因，減少原北京市人民政府法制辦公室、北京市農(nóng)村工作委員會公務(wù)接待費(fèi)。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于北京市重要會議和大型活動的內(nèi)賓接待工作，外省區(qū)市領(lǐng)導(dǎo)來京政務(wù)活動的接待服務(wù)工作等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)1358.63萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)247.41萬元，比2018預(yù)算數(shù)0萬元增加247.41萬元，主要原因：因?yàn)檐囕v達(dá)到正常報(bào)廢更新條件，申請報(bào)廢更新車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)1111.22萬元，其中：公務(wù)用車加油588.94萬元，公務(wù)用車維修188.91萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)188.91萬元，其他144.46萬元。比2018預(yù)算數(shù)1108.2萬元增加3.02萬元，主要原因：北京市行政執(zhí)法車輛中心2018年部分車輛入庫，2019年車輛數(shù)增加，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
北京市人民政府辦公廳等四部門2019年政府采購預(yù)算總額4984.52萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算601.86萬元，政府采購工程預(yù)算479.95萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3902.71萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
北京市人民政府辦公廳等四部門2019年政府購買服務(wù)預(yù)算總額4244.47萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2019年北京市人民政府辦公廳本級行政、北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事辦公室、首都綠化委員會辦公室4家行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2773.74萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績效目標(biāo)申報(bào)表的預(yù)算項(xiàng)目16個，占全部預(yù)算項(xiàng)目41個的39.02%。填報(bào)績效目標(biāo)申報(bào)表的項(xiàng)目支出預(yù)算2914.98萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的29.3%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額46981.49萬元，其中：車輛460臺，10839.66萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備56臺(套)、12042.55萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、135.44萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購預(yù)算數(shù)：指本部門所有使用財(cái)政性資金采購《北京市2018-2019年政府采購集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》中公布的集中采購目錄以內(nèi)或采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的預(yù)算資金數(shù)。
第二部分 2019年度部門預(yù)算報(bào)表