目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市城市管理委員會(huì)(首都城市環(huán)境建設(shè)管理委員會(huì)辦公室)作為本市城市管理主管部門，是負(fù)責(zé)本市城市管理、城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)和市容環(huán)境衛(wèi)生管理、能源日常運(yùn)行管理、相關(guān)市政公用事業(yè)管理的市政府組成部門。部門包括內(nèi)設(shè)處室29個(gè)，分別為：辦公室、法制處、研究室、綜合計(jì)劃處、市政管線管理處、燃?xì)夤芾磙k公室、供熱管理辦公室、市容景觀管理處、戶外廣告管理處、城市照明管理處、環(huán)境衛(wèi)生管理處、固體廢棄物管理處、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施處、能源運(yùn)行管理處、電力煤炭管理處(北京市電力管理辦公室、北京市煤炭管理辦公室)、加油(氣、電)站綜合管理處、地下綜合管廊管理處(市政設(shè)施建設(shè)協(xié)調(diào)處)、城市管理督查考評(píng)處、市容環(huán)境整治處、環(huán)境建設(shè)規(guī)劃發(fā)展處、城市管理綜合協(xié)調(diào)處、網(wǎng)格化城市管理辦公室(城市管理監(jiān)督指揮中心)、安全應(yīng)急工作處、石油天然氣管道保護(hù)辦公室、科技信息處、對(duì)外交流處、宣傳動(dòng)員處、財(cái)務(wù)處(審計(jì)處)、組織人事處；另設(shè)機(jī)關(guān)黨委、工會(huì)、離退休干部處。下屬預(yù)算單位15個(gè)(含1個(gè)行政單位、14個(gè)事業(yè)單位)，分別為：北京市城市管理委員會(huì)機(jī)關(guān)、北京市城市管理委員會(huì)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市城市運(yùn)行監(jiān)測(cè)中心、北京市城市管理委員會(huì)機(jī)關(guān)老干部活動(dòng)站、北京市環(huán)境衛(wèi)生涉外服務(wù)中心、北京市環(huán)境衛(wèi)生管理事務(wù)中心、北京市城市管理委員會(huì)宣傳教育中心、北京市城市管理高級(jí)技術(shù)學(xué)校、北京市城市環(huán)境建設(shè)考評(píng)事務(wù)中心、北京市城市管理研究院、北京市城市照明管理中心、北京市能源運(yùn)行管理事務(wù)中心、北京市公用工程質(zhì)量監(jiān)督站、北京市城市管理委員會(huì)人才交流中心、北京市垃圾分類治理促進(jìn)中心。
(二)部門職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、戰(zhàn)略規(guī)劃和政策措施；起草本市關(guān)于城市管理和城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)綜合協(xié)調(diào)、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、能源日常運(yùn)行管理、相關(guān)市政公用事業(yè)管理等方面的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂城市管理方面的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃、計(jì)劃，擬訂相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并組織監(jiān)督實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)對(duì)本市城市管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、專項(xiàng)整治和檢查評(píng)價(jià)；承擔(dān)城市管理、城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核工作；承擔(dān)首都城市環(huán)境建設(shè)管理委員會(huì)的具體工作。
3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、規(guī)劃、指導(dǎo)本市網(wǎng)格化城市管理工作，負(fù)責(zé)本市城市管理網(wǎng)格化體系建設(shè)、運(yùn)行和日常管理工作；組織協(xié)調(diào)、管理城市運(yùn)行保障的監(jiān)測(cè)工作。
4.承擔(dān)本市城市容貌管理責(zé)任；組織協(xié)調(diào)落實(shí)重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)街道的景觀建設(shè)和治理工作；組織協(xié)調(diào)、管理城市道路公共服務(wù)設(shè)施設(shè)置；負(fù)責(zé)市容環(huán)境綜合整治工作，組織架空線入地和規(guī)范整治工作；負(fù)責(zé)管理戶外廣告、牌匾標(biāo)識(shí)、標(biāo)語(yǔ)、宣傳品設(shè)置；負(fù)責(zé)城市照明管理工作，會(huì)同市規(guī)劃國(guó)土管理部門編制夜景照明專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施，監(jiān)督照明設(shè)施的維護(hù)管理。
5.負(fù)責(zé)本市環(huán)境衛(wèi)生的組織管理和監(jiān)督檢查工作；承擔(dān)生活垃圾等固體廢棄物清掃、收集、貯存、運(yùn)輸和處置的監(jiān)督管理責(zé)任；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)工作；負(fù)責(zé)垃圾分類工作，按有關(guān)規(guī)定對(duì)再生資源回收行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
6.負(fù)責(zé)本市燃?xì)?、供熱、煤炭、電力、電源點(diǎn)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)加油(氣)站管理的綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)新能源汽車充電站(樁)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理。
7.統(tǒng)籌本市能源日常運(yùn)行工作，承擔(dān)煤、電、油、氣等能源的日常運(yùn)行監(jiān)測(cè)、調(diào)度、協(xié)調(diào)和供應(yīng)保障工作；建立健全熱電氣常態(tài)化聯(lián)調(diào)聯(lián)供機(jī)制。
8.承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)管理本市地下管線及其檢查井和井蓋設(shè)施的責(zé)任；會(huì)同市交通等相關(guān)管理部門推進(jìn)地下管線工程與道路工程同步實(shí)施；負(fù)責(zé)地下綜合管廊規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的綜合協(xié)調(diào)管理，制定相關(guān)政策，參與編制地下綜合管廊規(guī)劃，擬訂年度建設(shè)計(jì)劃，負(fù)責(zé)地下綜合管廊運(yùn)營(yíng)的監(jiān)督管理；承擔(dān)相關(guān)市政設(shè)施建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，建立市政設(shè)施工程規(guī)劃、建設(shè)、管理有效銜接機(jī)制，參與相關(guān)建設(shè)工程的聯(lián)合驗(yàn)收。
9.負(fù)責(zé)本市石油、天然氣管道(不包括煉油、化工等企業(yè)廠區(qū)內(nèi)管道)保護(hù)工作，并承擔(dān)相應(yīng)監(jiān)管職責(zé)。
10.承擔(dān)本市市容環(huán)境衛(wèi)生、燃?xì)?、供熱、煤炭、電力、電源點(diǎn)、市政管線及附屬設(shè)施、地下綜合管廊、再生資源回收、加氣(電)站、戶外廣告設(shè)施、城市照明設(shè)施等方面的安全監(jiān)管或管理責(zé)任；負(fù)責(zé)相關(guān)重要設(shè)施建設(shè)工程質(zhì)量和安全運(yùn)行的監(jiān)督管理；督促行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)單位建立安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，落實(shí)安全防范措施，消除事故隱患，并在職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和依法處理；承擔(dān)北京市城市公共設(shè)施事故應(yīng)急指揮部、北京市電力事故應(yīng)急指揮部的具體工作，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查城市公共設(shè)施事故的預(yù)防和應(yīng)對(duì)工作。
11.負(fù)責(zé)本市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、能源日常運(yùn)行管理、相關(guān)市政公用事業(yè)管理等方面科技發(fā)展和信息化建設(shè)工作，指導(dǎo)重大科技項(xiàng)目攻關(guān)、成果推廣和新技術(shù)引進(jìn)；承擔(dān)本市城市管理財(cái)政預(yù)算運(yùn)維資金的統(tǒng)籌管理責(zé)任；組織開展對(duì)外交流合作。
12.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(三)人員情況
北京市城市管理委員會(huì)行政編制237人，實(shí)際226人；事業(yè)編制1071人，實(shí)際938人；聘用人員98人。
離退休人員845人，其中：離休19人，退休826人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)2019年收入預(yù)算總體情況
2019年收入預(yù)算592994.15萬(wàn)元，比2018年626052.63萬(wàn)元減少33058.48萬(wàn)元，下降5.28%，其中：財(cái)政撥款591583.74萬(wàn)元；專戶管理的事業(yè)收入48.5萬(wàn)元；事業(yè)收入(不含專戶管理的事業(yè)收入)0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入48萬(wàn)元；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算530.75萬(wàn)元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金783.16萬(wàn)元。
減少主要原因：一是按照市政府要求，正在研究細(xì)化架空線入地當(dāng)年工作任務(wù)，因此2019年架空線入地項(xiàng)目暫未納入預(yù)算批復(fù)，預(yù)算資金相應(yīng)減少；二是我委進(jìn)一步加大預(yù)算執(zhí)行力度，2019年繼續(xù)使用的財(cái)政性年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金較2018年減少。
(二)2019年支出預(yù)算總體情況
1.基本支出預(yù)算37992.16萬(wàn)元，占總支出預(yù)算6.41%，比2018年34942.71萬(wàn)元增加3049.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.73%，增長(zhǎng)主要原因?yàn)椋阂皇菣C(jī)關(guān)本級(jí)編制批復(fù)內(nèi)新增錄用工作人員，基本經(jīng)費(fèi)支出增加；二是根據(jù)市編辦批復(fù)的事業(yè)單位調(diào)整方案，我委所屬事業(yè)單位相應(yīng)增加編制內(nèi)工作人員，基本經(jīng)費(fèi)支出增加；三是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算555001.99萬(wàn)元，占總支出預(yù)算93.59%，比2018年591109.91萬(wàn)元減少36107.92萬(wàn)元，下降6.11%，減少主要原因：一是按照市政府要求，正在研究細(xì)化架空線入地當(dāng)年工作任務(wù)，因此2019年架空線入地項(xiàng)目暫未納入預(yù)算批復(fù)，預(yù)算資金相應(yīng)減少；二是我委加大預(yù)算執(zhí)行力度，2019年繼續(xù)使用的財(cái)政性年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金較2018年減少。
3.上繳上級(jí)支出預(yù)算0萬(wàn)元。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出預(yù)算0萬(wàn)元。
三、主要支出情況
(一)基本支出主要用于保障城市管理系統(tǒng)行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等方面支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出主要用于市屬道路清掃保潔、城市環(huán)境建設(shè)、冬季采暖和燃?xì)夤?yīng)運(yùn)行保障、城市照明日常運(yùn)行維護(hù)及改造、市管戶外廣告設(shè)施運(yùn)行維護(hù)、地下管線綜合協(xié)調(diào)管理、能源運(yùn)行管理、城市管理方面宣傳教育等支出。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市城市管理委員會(huì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括15個(gè)所屬預(yù)算單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算545.78萬(wàn)元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少42.07萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)100萬(wàn)元，同2018年預(yù)算數(shù)100萬(wàn)元持平；2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于赴日本開展能源綜合保障和運(yùn)行管理培訓(xùn)，赴愛(ài)爾蘭、奧地利開展垃圾處理專題學(xué)習(xí)調(diào)研，赴日本、韓國(guó)參加U20高峰論壇、調(diào)研冬奧會(huì)、殘奧會(huì)環(huán)境衛(wèi)生保障及固體廢棄物處理等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)5.44萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)6.27萬(wàn)元減少0.83萬(wàn)元，主要原因：2019年繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約、壓縮公務(wù)接待費(fèi)。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于行業(yè)交流等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)440.34萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)39.15萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)41.3萬(wàn)元減少2.15萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)我市環(huán)保有關(guān)規(guī)定，對(duì)國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)行更新，同時(shí)厲行勤儉節(jié)約、壓縮公車購(gòu)置費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)401.19萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油129.25萬(wàn)元，公務(wù)用車維修122.11萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)89.47萬(wàn)元，其他60.36萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年比2018預(yù)算數(shù)440.28萬(wàn)元減少39.09萬(wàn)元。主要原因：2019年繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約、壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京市城市管理委員會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額54814.56萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算11193.41萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算594.25萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算43026.9萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京市城市管理委員會(huì)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額44426.25萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2019年北京市城市管理委員會(huì)預(yù)算中北京市城市管理委員會(huì)機(jī)關(guān)1家行政單位以及北京市公用工程質(zhì)量監(jiān)督站1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1322.54萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目155個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目398個(gè)的38.94%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算544866.52萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的98.17%。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額202166.46萬(wàn)元，其中：車輛218臺(tái)，8793.4萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備71臺(tái)(套)、145440.42萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備2臺(tái)(套)、7769.42萬(wàn)元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2019年度部門預(yù)算報(bào)表