目錄
第一部分、2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市水務(wù)局是市政府組成部門(mén)、設(shè)27個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、研究室、法制處、行政審批處、規(guī)劃與科技處、投資計(jì)劃處、水資源管理處(水文處)、北京市節(jié)約用水辦公室、地下水管理處、水利工程建設(shè)處、南水北調(diào)工程建設(shè)處、水利工程運(yùn)行管理處、供水管理處、污水處理與再生水管理處、海綿城市工作處(雨水管理處)、水土保持與水生態(tài)處、應(yīng)急與安全管理處、水旱災(zāi)害防御處、河長(zhǎng)制工作處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、人事教育處、宣傳處、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處、團(tuán)委)、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)和離退休干部處，紀(jì)檢、監(jiān)察機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定派駐；我局下屬52個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市水務(wù)局機(jī)關(guān)、首都水資源協(xié)調(diào)委員會(huì)籌備工作辦公室、北京市南水北調(diào)工程執(zhí)法大隊(duì)、北京水利水電學(xué)校、北京市水文總站、北京市水務(wù)局老干部活動(dòng)站、北京市人民政府防汛抗旱指揮部辦公室、北京市水務(wù)局后勤服務(wù)中心、北京市水政監(jiān)察大隊(duì)、北京市水務(wù)局黨校、北京市東水西調(diào)管理處、北京市涼水河管理處、北京市排水管理事務(wù)中心、北京市永定河滯洪水庫(kù)管理處、北京市水務(wù)信息管理中心、北京市節(jié)約用水管理中心、北京市水庫(kù)移民事務(wù)中心、北京市水務(wù)宣傳中心、北京市水資源調(diào)度中心、北京市水影響評(píng)價(jià)中心、北京市西郊雨洪調(diào)蓄工程管理處、北京市南水北調(diào)信息中心、北京市南水北調(diào)工程拆遷辦公室、北京市南水北調(diào)工程質(zhì)量監(jiān)督站、北京市南水北調(diào)調(diào)水運(yùn)行管理中心、北京市南水北調(diào)南干渠管理處、北京市南水北調(diào)大寧管理處、北京市南水北調(diào)團(tuán)城湖管理處、北京市南水北調(diào)東干渠管理處、北京市南水北調(diào)水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心、北京市南水北調(diào)干線管理處、北京市水科學(xué)技術(shù)研究院、北京市水利自動(dòng)化研究所、北京市水務(wù)局房屋管理中心、北京市北運(yùn)河管理處、北京市永定河管理處、北京市潮白河管理處、北京水利醫(yī)院、北京市密云水庫(kù)醫(yī)院、北京市水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督中心站、北京市水土保持工作總站、北京市水務(wù)工程建設(shè)與管理事務(wù)中心、北京市水務(wù)局資產(chǎn)管理事務(wù)中心、北京市十三陵水庫(kù)管理處、北京市官?gòu)d水庫(kù)管理處、北京市密云水庫(kù)管理處、北京市京密引水管理處、北京市城市河湖管理處、北京市水務(wù)局幼兒園、北京市郊區(qū)水務(wù)事務(wù)中心、北京市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院、北京市南水北調(diào)工程建設(shè)管理中心。
北京市水務(wù)局的主要職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)保障本市水資源的合理開(kāi)發(fā)和利用。貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于水務(wù)工作的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和戰(zhàn)略規(guī)劃。起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬定相關(guān)政策并組織。組織編制水務(wù)發(fā)展規(guī)劃和水資源規(guī)劃、河湖流域規(guī)劃、南水北調(diào)規(guī)劃、防洪規(guī)劃，參與編制供水規(guī)劃、排水規(guī)劃并組織實(shí)施。
2.組織開(kāi)展本市水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，組織開(kāi)展地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)以及地下水超采區(qū)綜合治理。
3.負(fù)責(zé)本市水文工作。負(fù)責(zé)水文水資源監(jiān)測(cè)、水文站網(wǎng)建設(shè)和管理。對(duì)地表水和地下水實(shí)施監(jiān)測(cè)，發(fā)布水文水資源信息、情報(bào)預(yù)報(bào)和水資源公報(bào)。按規(guī)定組織開(kāi)展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。
4.負(fù)責(zé)本市生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。負(fù)責(zé)水資源的統(tǒng)一配置調(diào)度和監(jiān)督管理。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定水資源中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度供求計(jì)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可(含礦泉水和地?zé)崴?和水影響評(píng)價(jià)(含水資源論證和防洪論證、水土保持方案審查等)，指導(dǎo)開(kāi)展水資源有償使用工作，參與水價(jià)管理、改革和水生態(tài)環(huán)境補(bǔ)償?shù)挠嘘P(guān)工作。
5.按規(guī)定制定本市水務(wù)工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)提出水務(wù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、項(xiàng)目安排建議，承擔(dān)水務(wù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督管理工作。參與水務(wù)資金的使用管理。配合有關(guān)部門(mén)提出有關(guān)水務(wù)方面的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策、措施。
6.負(fù)責(zé)本市供水、排水行業(yè)的監(jiān)督管理。組織實(shí)施排水許可制度。擬定供水、排水行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施供水、排水行業(yè)特許經(jīng)營(yíng)。指導(dǎo)農(nóng)民安全飲水工作。
7.負(fù)責(zé)本市節(jié)約用水工作。擬定節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃，組織制定有關(guān)定額、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施用水總量控制、計(jì)劃用水等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
8.組織開(kāi)展本市海綿城市建設(shè)工作。組織編制并實(shí)施推進(jìn)海綿城市建設(shè)工作的規(guī)劃、計(jì)劃、政策。組織制定完善海綿城市建設(shè)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范，會(huì)同有關(guān)部門(mén)統(tǒng)籌推進(jìn)海綿城市建設(shè)工作。
9.指導(dǎo)監(jiān)督本市水務(wù)工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施南水北調(diào)北京段干線及市內(nèi)配套工程運(yùn)行和后續(xù)工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織協(xié)調(diào)水利工程征地拆遷工作。負(fù)責(zé)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。組織開(kāi)展水利工程建設(shè)安全、質(zhì)量監(jiān)督工作。
10.指導(dǎo)本市水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)河湖治理和保護(hù)。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。
11.負(fù)責(zé)本市水土保持和水生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。擬定水土保持和水生態(tài)保護(hù)修復(fù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，組織重點(diǎn)水土保持建設(shè)和水生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目的實(shí)施。依法承擔(dān)水庫(kù)、湖泊、河流等管理范圍內(nèi)濕地保護(hù)管理工作。
12.負(fù)責(zé)本市河長(zhǎng)制工作。擬定推進(jìn)河長(zhǎng)制工作的政策建議和工作任務(wù)，組織開(kāi)展督查、考核。
13.指導(dǎo)監(jiān)督本市水庫(kù)移民后期扶持政策的實(shí)施。擬定水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水利工程移民安置規(guī)劃、驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等制度。協(xié)調(diào)推進(jìn)水務(wù)區(qū)域合作、對(duì)口支援與協(xié)作工作。
14.負(fù)責(zé)本市重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)和仲裁跨區(qū)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。
15.依法依規(guī)負(fù)責(zé)本市水務(wù)行業(yè)安全生產(chǎn)和水務(wù)工程的安全監(jiān)管工作。
16.負(fù)責(zé)開(kāi)展本市水務(wù)科技和信息化工作。擬定水務(wù)行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。組織重大水務(wù)科技項(xiàng)目的研發(fā)和水務(wù)信息化項(xiàng)目的建設(shè)，指導(dǎo)科技成果的推廣應(yīng)用。組織開(kāi)展水務(wù)國(guó)際合作與交流。
17.負(fù)責(zé)落實(shí)本市綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。組織編制防御洪澇抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水和城市內(nèi)澇應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。
18.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市水務(wù)局部門(mén)行政編制153人，實(shí)際155人；事業(yè)編制5182人，實(shí)際4927人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)399人。
離退休人員2906人，其中：離休45人，退休2861人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
今年工作的主要目標(biāo)是：全市用水總量控制在42億立方米以內(nèi)，萬(wàn)元地區(qū)生產(chǎn)總值水耗下降3%左右，全市污水處理率達(dá)到94%以上，再生水利用量達(dá)到11.5億立方米，完成建安投資100億元，水資源保障能力和水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量進(jìn)一步提升。重點(diǎn)做好十方面工作：
1.堅(jiān)持規(guī)劃引領(lǐng)，著力落細(xì)落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理制度；
2.堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，著力加快節(jié)水型社會(huì)建設(shè)；
3.堅(jiān)持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，著力補(bǔ)強(qiáng)城鄉(xiāng)供水短板；
4.堅(jiān)持治污為本，著力提升河湖水環(huán)境質(zhì)量；
5.堅(jiān)持設(shè)施先行，著力做好重點(diǎn)區(qū)域和重要活動(dòng)水安全服務(wù)保障；
6.堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，著力加強(qiáng)水生態(tài)修復(fù)和恢復(fù)；
7.堅(jiān)持安全底線，著力抓牢水旱災(zāi)害防御和安全生產(chǎn)行業(yè)監(jiān)管；
8.堅(jiān)持為民導(dǎo)向，著力滿足市民親水新需求；
9.堅(jiān)持河長(zhǎng)統(tǒng)領(lǐng)，著力強(qiáng)化涉水事務(wù)綜合監(jiān)管；
10.堅(jiān)持深化改革，著力提高水務(wù)服務(wù)效能。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算784913.05萬(wàn)元，比2018年706453.6萬(wàn)元增加78459.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.11%。其中：財(cái)政撥款557941.23萬(wàn)元，比2018年586587.39萬(wàn)元減少28646.16萬(wàn)元，主要是減少南水北調(diào)調(diào)水資金年初預(yù)算批復(fù)金額；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算6470.26萬(wàn)元，比2018年2749.37萬(wàn)元增加3720.89萬(wàn)元，主要是按照盤(pán)活存量資金政策措施要求，各單位使用結(jié)存的事業(yè)基金安排部分項(xiàng)目；其他資金220501.56萬(wàn)元，比2018年117116.84萬(wàn)元增加103384.72萬(wàn)元，主要是結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)使用的財(cái)政性資金較多。
2019年支出預(yù)算784913.05萬(wàn)元，比2018年706453.60萬(wàn)元增加78459.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.11%。其中：基本支出預(yù)算158172.43萬(wàn)元，占總支出預(yù)算20.15%，比2018年150418.96萬(wàn)元增加7753.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.15%；主要原因是人員經(jīng)費(fèi)正常增長(zhǎng)、與原南水北調(diào)辦及辦屬單位合并；項(xiàng)目支出預(yù)算542637萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的69.13%，比2018年490321.81萬(wàn)元增加52315.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.67%，主要是按照機(jī)構(gòu)改革要求，與原南水北調(diào)辦及辦屬單位合并編制新的水務(wù)局部門(mén)預(yù)算。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要是南水北調(diào)調(diào)水經(jīng)費(fèi)、污水處理廠運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、市屬水利工程日常養(yǎng)護(hù)維修經(jīng)費(fèi)、南水北調(diào)干線工程及北京市內(nèi)配套工程日常養(yǎng)護(hù)維修經(jīng)費(fèi)、信息化運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、臨時(shí)治污設(shè)施運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、依法行政經(jīng)費(fèi)、辦公及通用設(shè)備更新購(gòu)置經(jīng)費(fèi)等；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出84103.61萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的10.72%，比2018年65712.83萬(wàn)元增加18390.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.99%，主要是所屬設(shè)計(jì)院、水科院等差額單位增加經(jīng)營(yíng)支出。
三、主要支出情況
部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出557941.23萬(wàn)元，其中基本支出153366.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出404574.57萬(wàn)元。
按支出功能分類包括教育支出9721.64萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出15140.83萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2433.79萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出35581.64萬(wàn)元，農(nóng)林水支出495063.34萬(wàn)元。上述功能分類教育支出為保障所屬中專、黨校、幼兒園等教育機(jī)構(gòu)的日常運(yùn)行，社會(huì)保障和就業(yè)支出為財(cái)政負(fù)擔(dān)的部分離休人員、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等支出，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出為所屬水利醫(yī)院和密云水庫(kù)醫(yī)院發(fā)生的支出，城鄉(xiāng)社區(qū)支出為污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)支出，農(nóng)林水支出為水利部門(mén)及所屬單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障和項(xiàng)目資金發(fā)生的支出。
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出主要是用于南水北調(diào)調(diào)水經(jīng)費(fèi)、污水處理廠運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、市屬水利工程日常養(yǎng)護(hù)維修經(jīng)費(fèi)、南水北調(diào)干線工程及北京市內(nèi)配套工程日常養(yǎng)護(hù)維修經(jīng)費(fèi)、信息化運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、臨時(shí)治污設(shè)施運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、依法行政經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳、科研培訓(xùn)、辦公及通用設(shè)備更新購(gòu)置經(jīng)費(fèi)等方面。
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市水務(wù)局部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括51個(gè)所屬單位。北京市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院2019年無(wú)財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1169.94萬(wàn)元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少244.83萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)177萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)153萬(wàn)元增加24萬(wàn)元，主要原因：按照機(jī)構(gòu)改革要求，與原南水北調(diào)辦及辦屬單位合并編制新的水務(wù)局部門(mén)預(yù)算，項(xiàng)目預(yù)算合并。2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于赴境外水務(wù)技術(shù)和裝備先進(jìn)的國(guó)家和地區(qū)以及港澳地區(qū)進(jìn)行技術(shù)交流與合作發(fā)生的境外住宿費(fèi)、境外伙食補(bǔ)助費(fèi)、境外公雜費(fèi)、境外培訓(xùn)費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、保險(xiǎn)簽證等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)63.42萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)121.81萬(wàn)元減少58.39萬(wàn)元，主要原因：按照要求壓縮"三公"經(jīng)費(fèi)等一般性支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待水務(wù)系統(tǒng)單位考察學(xué)習(xí)、專家調(diào)研等方面。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)929.52萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)139.19萬(wàn)元，比2018預(yù)算數(shù)157.29萬(wàn)元減少18.1萬(wàn)元，主要原因：按照壓縮一般性支出要求，減少車(chē)輛購(gòu)置預(yù)算，2019年購(gòu)置資金主要用于對(duì)部分車(chē)輛購(gòu)置時(shí)間較早，按照環(huán)保要求已不能上路行駛的車(chē)輛進(jìn)行更新,共計(jì)更新車(chē)輛7輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)790.34萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油345.16萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修180.2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)154.92萬(wàn)元，其他110.06萬(wàn)元。比2018預(yù)算數(shù)982.68萬(wàn)元減少192.35萬(wàn)元，主要原因：由于環(huán)保要求，停駛公務(wù)車(chē)數(shù)量增加，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京市水務(wù)局部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額99849.68萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5668.55萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算26139.6萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算68041.53萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
根據(jù)《北京市水務(wù)局政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)指導(dǎo)性目錄》的內(nèi)容，2019年我局政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算資金總額34185.87萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買(mǎi)城市污水(再生水)處理設(shè)施運(yùn)行服務(wù)方面、監(jiān)督檢查、培訓(xùn)等方面。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2019年北京市水務(wù)局部門(mén)北京市水政監(jiān)察大隊(duì)、北京市水務(wù)局機(jī)關(guān)行政、首都水資源協(xié)調(diào)委員會(huì)籌備工作辦公室等3家行政單位以及北京市水利基本建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督中心站等1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1326.21萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目205個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目641個(gè)的31.98%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算375606.1萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的69.22%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2019年北京市水務(wù)局行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目有水土保持補(bǔ)償費(fèi)、污水處理費(fèi)。
水土保持補(bǔ)償費(fèi),收費(fèi)依據(jù)是《中華人民共和國(guó)水土保持法》、《北京市水土保持條例》和《關(guān)于印發(fā)<北京市水土保持補(bǔ)償費(fèi)征收管理辦法>的通知》，執(zhí)收主體是北京市水務(wù)局(根據(jù)《北京市水土保持補(bǔ)償費(fèi)征收管理辦法》規(guī)定，實(shí)行市、區(qū)兩級(jí)分別征收，北京市水務(wù)局僅負(fù)責(zé)水利部和市級(jí)審批的項(xiàng)目)，收費(fèi)部門(mén)(代收單位)是北京市水土保持工作總站，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照項(xiàng)目不同，分別按面積和量計(jì)征，在2017年7月1日前開(kāi)工的，每平方米(每立方米)2元(發(fā)改價(jià)格〔2014〕886號(hào))；以后開(kāi)工的每平方米(每立方米)1.4元(京發(fā)改〔2017〕945號(hào))，2019年收入預(yù)計(jì)2000萬(wàn)元。
污水處理費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)是《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》、《污水處理費(fèi)征收使用管理辦法》和《北京市污水處理費(fèi)征收使用管理辦法》，執(zhí)收主體是北京市水務(wù)局(根據(jù)《北京市污水處理費(fèi)征收使用管理辦法》規(guī)定，實(shí)行市、區(qū)兩級(jí)分別征收。市水行政主管部門(mén)負(fù)責(zé)組織中心城區(qū)污水處理費(fèi)的征收工作，即：北京市水務(wù)局僅負(fù)責(zé)中心城區(qū)污水處理費(fèi)征收)，收費(fèi)部門(mén)(代收單位)是北京市自來(lái)水集團(tuán)、石景山區(qū)自來(lái)水公司、北京市節(jié)約用水管理中心、海淀區(qū)節(jié)水中心和北京市排水管理事務(wù)中心，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是居民1.36元/噸(京發(fā)改〔2014〕865號(hào))和非居民3元/噸(京發(fā)改〔2016〕612號(hào))，2019年收入預(yù)計(jì)185000萬(wàn)元。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額783107.58萬(wàn)元，其中：車(chē)輛609臺(tái)，14407.40萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備112臺(tái)(套)、17916.11萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備41臺(tái)(套)、16178.85萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
水利工程日常維修養(yǎng)護(hù)：主要工作包括水工建筑物維修養(yǎng)護(hù)，水面與岸坡保潔，水華防治，山林和喬木、灌木、綠籬、草坪養(yǎng)護(hù)及景觀提升建設(shè)，設(shè)備維修養(yǎng)護(hù)，變壓器和供電線路代維護(hù)，設(shè)備設(shè)施運(yùn)行用電、用油費(fèi)，垃圾消納費(fèi)，儀器儀表檢測(cè)鑒定費(fèi)，工程勘察設(shè)計(jì)、咨詢、招標(biāo)代理、監(jiān)理費(fèi)用，生產(chǎn)和管理用房及附屬設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)，河湖局部清淤，水閘、大壩、堤防等設(shè)施安全鑒定和檢測(cè)費(fèi)等。
第二部分 2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表